Forum dyskusyjne SAP

Rafał, ja wcale nie napisałem, że to ma być pole wskaźnik odsetek. Dokładnie rzecz ujmując napisałem - w określonym polu - mając na myśli pole w dokumencie, które w toku analizy procesu zostanie ustalone jako te, do którego będzie wpisywana jakaś wartość (może to być kod odsetek lub też nawet od raz...

Dzień dobry, standardowo stopa procentowa jest przypisana do wskaźnika odsetek, który jest wprowadzony w danych podstawowych odbiorcy. Odsetki liczą się właśnie wg tej stopy procentowej. Stopa procentowa jest uzależniona czasowo. Czyli może być tak, że jedna stopa procentowa ważna jest od (to tylko ...

Cześć, napisz proszę jakie to pola. Faktycznie jest tak, że jeśli użyjemy OS, to ekran lekko się zmieni (np. nie będzie już pola Warunek płatności oraz Data podstawy, tylko pojawi się pole Termin płatności). Ekran ten zmieni się jednak niezależnie w jakiej jednostce gospodarczej będziesz próbowała w...

Ewitaa, pozostaje mi tylko pożałować Ciebie, że masz wątpliwą przyjemność pracy z ludzmi z IT, którzy nie chcą wiedzieć więcej. Nie zaryzykuje stwierdzenia, że to są lenie, bo pewnie mają wiele zadań do wykonania, ale brak już im (jeśli kiedykolwiek ją mieli) chęci na poznawanie czegoś nowego. Brak ...

Cześć, Od klienta dostałem taką informację: księgowania z minusem pojawiają się po stronie Wn w przypadku ręcznego przeksięgowania lub storna, gdy księgowa zastosuje kod księgowania 50 i wpisze wartość z minusem. Jeżeli księgowanie zostałoby przeprowadzone z kodem 50, ale bez minusa to wartość księg...

Cześć, jeśli mimo storna dokumentu nadal wyświetla błąd: "Proszę uzupełnić schemat rozliczenia A1" to oznacza, że masz ustawione rozliczanie profilu inwestycji wg rozdziału pozycji pojedynczych (transakcja OITA). A to znów oznacza, że musisz jednak uzupełnić schemat rozliczenia A1: SPRO: C...

Cześć,

aby pokazała się opcja 'Tworzenie nośników płatności' należy wybrać w zakładce 'Wydruk i nośnik danych' wariant w wierszu z odpowiednim programem płatności, który używacie.

Cześć, - jak zmienić numer konta bankowego naszej firmy Zmiana/dodanie/usunięcie banków własnych to transakcja FI12 (Oczywiście również transakcja FBZP - tak jak napisał RKISIEL - pod ikonką Banki własne). czy można dla jednego kontrahenta przypisać kilka kont naszej firmy i jak wskazać z którego ko...

Cześć,

format numeru VAT UE dla kraju GB jest:
GB123456789
lub
GB123456789012

Spróbuj więc wpisać w to pole numer:
GB000000000

jeśli nie ma wykonanej żadej walidacji, to system powinien Cię przepuścić. W ten sposób utworzysz dostawcę.

Cześć, niestety nie ma takiej możliwości. Jeśli jest konieczność przypisania kilku MPK do jednego ST, to przypisuje się do niego nr zlecenia CO. W module CO ustala się przepis rozliczeniowy tego zlecenia CO - czyli tam ustalasz na jakie MPK i w jakim procencie powinny rozliczyć się nakłady ze zlecen...

Cześć, tak, problem polega na konwersji polskich znaków. Jest to komunikat ostrzeżenia, który po kliknięciu na ENTER spowoduje zapis pliku w podanej przez Ciebie lokalizacji. Niemniej jednak w pliku zamiast polskich znaków pojawią się # (lub coś podobnego) Na początek spróbuj wpisać w dane podstawow...

No to jeśli "u nich" :
Numer dokumentu referencyjnego = BKPF-BELNR

to w takim razie:
Numer dokumentu wewnętrznego w SAP = BKPF-XBLNR (Referencja)

Zwyle jest to na odwrót, więc w tym wypadku chyba nasąpiła mała pomyłka.
Tak czy inaczej sprawdź to pole.

Po samym numerze to ciężko coś wywnioskować. Długość sugeruje, że to jednak jest BELNR.
Dopytaj o więcej szczegółów.

@ MATERIAŁ
Sprawdź tabelę MARA, to główna tabela zawierająca dane podstawowe materiałów:
MARA-MAKTX - króki tekst
MARA-MATNR - numer indeksu
MARA-MEINS - podstawowa jednostka miary

Cześć,

drobna korekta odpowiedzi od pp99:
Pozycje rozliczone znajdują się w tabelach:
BSAD Księgowanie: odbiorcy
BSAK Księgowanie: dostawców
BSAS Księgowanie: konta KG

Cześć,

sprawdź raz jeszcze grupę uprawnień F_LFA1_BEK, to powinna być ta grupa, która steruje dostępnością kont dostawców.