Forum dyskusyjne SAP

Cześć,
dziekuje bardzo. Twoje blogi uratowały mi juz zycie w kwestii platnosci, podzialu kwoty, wiec zrobie tak jak mówisz i czuje, ze to bedzie w punkt.

Miłego dnia

Małgosia

Dzień dobry, Chcialabym zapytać - migruje ŚT w budowie. Klasa ŚT jest skonfigurowania jako Investment Measure (Środek inwestycyjny). Profil rozliczeniowy podczpiony do tych ŚT jest zdefiniowany jako Rozdział sumaryczny. Migracja jest z data 31.03.2021. Potrzbuje przeniesc otwarte pozycje zaksiegowan...

Dziekuje za pomoc.

Dzien dobry, chciałabym zapytac o taka sprawe. W DMEE dla płatnosci podzielonej FM FI_PAYMEDIUM_DMEE_PL_ELIXIR_05 robi mi robote jak rozumiem z kodu (nie jestem deweloperem) Create returning string * /VAT/10n,2n/IDC/14x/INV/35x/TXT/33x CALL METHOD cl_fipl_sp_service=>build_payment_details EXPORTING ...

Dzień dobry, dziekuje za odpowiedź. Troche pogrzebalam i na podstawie takich not: 514938 - FAQ: Steuer- und Skontobasis, SkontoVersion 5 from 16.05.2017 in German 1847076 - Problem with VAT calculation on cash discount Version 2 from 21.04.2015 in English 300253 - Postings tax base and cash discount...

Bardzo dziekuje za pomoc.
Pozdrawiam serdecznie.
mgozdz

Dzień dobry, chciałabym prosić o podpowiedź rozwiazania nastepujacego problemu. Przy przebiegu płatności, jezeli spełnione sa warunki to nastepuje płatnosc pomniejszona o skonto. Automatycznie korygowana jest kwota VAT-u. Ale zgodnie z PL-regulacjami moge skorygowac podatek naliczony tylkojezeli od ...

Późno, ale dziekuje bardzo

Udało sie szłam w dobrym kierunku. Utworzyc nowy Order Type, potem dla niego podać takie argumenty:
FPM_PL_ELIXIR PL_SOCIALSEC 2 <> 'X' 1 AND
FPAYH WAERS 2 <> 'PLN' 1

Moze sie komus, kiedys przyda.

Dzień dobry, implementuje split payment. Wszystko dziala elegancko, ale ja niestety nie mam duzego dosiwadczenia jesli chodzi o DMEE. Jak generuje nosnik platnosci dla banku to za kazdym razem mam na poczatku wiersza z informacja o przelewie 110, a bank wymaga, zebym podala w np.: dla platnosci w wa...

Stary post, ale skorzystalam z uwag/pomocy to napisze co mi pomogło na bład: Meldungsnr. FZ219 Vorgehen Falls Sie die Datei vor dem Download in eine andere Codepage konvertieren wollen, müssen Sie dem Benutzerparameter in Ihren Benutzerdaten diese Codepage zuweisen. Falls Sie gar keine Konvertierung...

Dzień dobry,

bardzo dziękuje za pomoc.
Nie mam zadnych specjalnych rozwiazan, wole pozostac przy standardzie, zwłaszcza, ze moje doświadczenie nie jest az takie, zeby knuć jakies roziazania na boku.

Milego dnia
mg

Dziadek pisze: ↑śr sty 22, 2020 11:58 am No ale jak brzmi Twoje pytanie?

Pytanie brzmi: czy istnieje potrzeba tworzenia różnych kodów podatkowych dla ksiegowania faktury i korekty do tej faktury. Pan greg_hhl odpisał, ze nie ma takiej potrzeby. Ale mi sie wydaje, ze widziałam odmienne zdanie na ten temat

Dzień dobry Państwu, wiem, ze nauka wlasna jest droga do zdobycia wiedzy, ale chcialabym prosic o pomoc, bo zaczynam sie w zdobytej wiedzy gubic. W zwiazku z wymaganiami dla US w Polsce tworzy się kody podatków dla Faktur i dla Korekt. Np. kod podatku XX - VAT-nalezny 23% i jesli potrzebuje skorygow...

Bardzo dziekuje za szybka odpowiedź.
Mam nadzieje, że projekt sie skończy a świat zostanie