Forum dyskusyjne SAP

księgujemy najpierw po WN w kwocie brutto(wyliczam kwotę brutto wychodząc od VAT) z kodem podatkowym I8
w drugiej pozycji po stronie Ma wpisuję kwotę netto z kodem podatku XV

Dziękuję za pomoc, niestety okazuje się, że nie mam uprawnień :/

Dzień dobry,

mam problem z rozliczeniem płatności z fakturą sprzedaży, ponieważ nie mam podpiętego konta różnic kursowych.
Czy zna ktoś z Państwa transakcje do podpięcia konta różnic kursowych ?

Z góry dziękuję !

Ja nie zajmuję się gospodarką materiałową i nie bardzo wiem o co chodzi... A potrzebuje bardzo tych danych .. Czy mogę liczyć na jeszcze jakąś podpowiedź jak wywołać jakiś raport dotyczący danych podstawowych materiałów? Z góry dziękuję.

W związku z wdrożeniem split payment chciałabym się dowiedzieć czy istnieje jakaś transakcja, żeby móc obejrzeć wszystkie produkowane przez nas materiały z przypisanym do niego PKWiU? W jakiej funkcji w ogóle można podejrzeć jakie PKWiU jest przypisane do konkretnego materiału? Z góry dziękuję za po...