Forum dyskusyjne SAP

A nie lepiej i szybciej:
FB03
Z ogranczeniem na rodzaj dokumentu i datę księgowania/wprowadzenia?
Macie wykaz z nr dokumentu, referencją, datą dokumentu.

Do czego służy opcja Uwzględnienie księgowań zamknięcia/otwarcia w S_ALR_87012277?
Raport wygenerowany zarówno z użyciem jak i odhaczeniem znacznika daje u mnie identyczne wyniki.

Jest do utworzenia wielu klientów z tymi samymi ustawieniami, ale różniący się tylko danymi firmowymi- nazwa, adres, nip. Czy po utworzeniu jednego customera przez XD01 można go jakoś sklonować, uzupełnić/poprawić o nowe dane, ale nie musieć od nowa myślec nad pozostałymi parametrami?

Ustawienia wyceny w OB09 są dość skąpe. Przewidują jedno konto bilansowe do korekty. Ja mam potrzeby takie: konto należności, może wykazywać saldo Dt - najbardziej pożądane, ale bywają też Ct. Ija potrzebuję je oba dalej rozbić na różnice dodatnie i ujemne, więc potrzebuję 4 kont bilansowych do wyce...

o, dzięki, nie znałam przetwarzania jawnego. A można podejrzeć na ekranie całość zapisów - wszystkie linie dekretu, a nie pojedynczo?

U nas konfiguracje robi obca osoba z firmy informatycznej, nie wiem jak to jest ustawione, więc mam chęć kontroli przed zaksięgowaniem, a nie sprawdzanie po fakcie

Transakcja F.05 w przebiegu testowym prowadzi do okna jak w załączeniu. Można wejść w pole księgowania i podejrzeć propozycje księgowań na kontach. Ale jak nanieśc poprawki? Zmienić konta, jeśli schemat podpowiada błędne? Kolejnym krokiem jest F.05 w przebiegu rzeczywistym z tworzeniem księgowań, kt...

RKISIEL pisze: ↑pt kwie 22, 2022 2:30 am

To rozwiązanie znacznie uprości zarządzanie adresami, trzeba tylko zmodyfikować pobieranie danych adresu w formularzach i raportach gdzie zwykle oparte są na danych przypisanych w KNA1 i LFA1.

Z jakiej transakcji pochodził ten screen?

Jeden z klientów już 3 raz w 2 ostatnich latach zmienia siedzibę firmy, w tym adres fakturowy. Za każdym razem tworzymy nowa kartotekę odbiorcy, aby dane poprawnie mógły się zapisać w jpk, w tym żeby poprawnie generowac historyczne jpki w celach korekt na poprzednich danych, a nie obecnych. Jest wię...

Czy z Sap da radę wyrzucić raporty dzielące naleznosci i zobowiązania wg długośći przeterminowania? Może nawet z własnymi zdefiniowanymi zakresami czasu?

Ale mam nadzieje znaleźć nr PO który ma byc do tej faktury założony

Faktura jest jeszcze niezaksięgowana

Mam nazwę dostawcy, numer faktury, kwotę faktury i prawdopodobnego autora PO. W jaki sposób ustalić numer tego PO?

Potestowałam dalej. Do F110 nie wchodzi - transakcja faktury nie widzi i nigdy nie widziała - płatność poszła ręcznie Nie użyto Special transaction type ani special G/L ind. Czytałam o pomysłach aby sprawdzić datę księgowania, ale pod jakim kątem? No jest sobie z zeszłego tygodnia. Co ma być w niej ...

a, dziękuję. Ale to nadal nie to. Zaznaczenie wszystkich i tak nie odnajduje drugiej strony

Dodatkowo ta niewidoczna pozycja mogła być zaksięgowane z kodem operacji specjalnej a w F-44 masz tylko zaznaczone "Zwykłe PN" bez wyboru kodów op. specjalnych. Mam ponownie 2 zerujące się operacje, na liscie otwartych pozycji dostawy są, na f-44 widoczna jest tylko zapłata czyli brak fak...