Forum dyskusyjne SAP

Czy znacie sposób lub miejsce (BADI, enhancement, cokolwiek) gdzie można by dopisać blokady określonych transakcji (tabelka Z) w określonym czasie (tabelka Z) dla określonej jednostki gospodarczej?

P

Możesz pojedynczo. Skok do->warianty usuwanie
Możesz modułem RS_VARIANT_DEL_ALL_CLIENTS (niestety on usuwa wszystkie poza SAP*)
Ja to usuwam bezpośrednio tabeli VARID
Oczywiście trzeba mieć do tego szerokie uprawnienia (debug/SE16N_INTERFACE)

Mam 2, "na oko" identyczne dokumenty. Ten sam miesiąc, nierozliczone, taki sam dokument, kod księgowania..Są to dokumenty z modułu SD.
W jednym dokumencie data vat (VATDATE) jest aktywna do edycji, w drugim nie.
Od czego to zależy?

pzd

Możesz księgować w roku obecnym i następnym ale po zapuszczeniu programu do przeniesienia sald i wygenerowaniu zakresów numerów.

Witam,
czy znacie jakiś sposób żeby po wywołaniu SU53 automatycznie rozwinęły się wszystkie gałęzie (expand subtree).
Domyślnie nie jest rozwinięta gałąź "obiekt autoryzacji" która jest najbardziej istotna

pozdrawiam

Kiedyś robiłem pod to BTE. Klientowi chodzili o to by zawsze, na wszystkich kontach był widoczny termin płatności. BTE 1650

i tu jest właśnie problem...
Na szczęście udało mi się przekonać użytkownika, że to bez sensu i stanęło na tym, że zaksięgują to na inne konto, gdzie zablokujemy dostęp poprzez BRGRU

Czy jest możliwe ograniczenie dostępu do FBL3N, (FB03, itp) poprzez obiekty autoryzacji (PFCG)? Chodzi o to by użytkownik FI "nie widział" zapisów kont 4* dla określonych obiektów Standardowo transakcja korzysta z obiektów: F_BKPF_BUK F_BKPF_GSB F_BKPF_KOA F_SKA1_BUK a ograniczenie do obie...

a czy w jakimkolwiek polu BKPF lub BSEG jest podany przykład 1000501543?
Może podali ci wewnętrzny z innego modułu (SD, MM)

nr wewnętrzny na na pewno belnr jedynie z uwagą że trzeba analizować cały indeks czyli: BUKRS + GJAHR + BELNR i ewentualnie BUZEI

a z tabelami rzeczywiście się walnąłem, nawyk ctrl+c, ctrl+v

BKPF - Nagłowek
Pozycje nierozliczone
BSID Księgowanie: odbiorcy
BSIK Księgowanie: dostawców
BSIS Księgowanie: konta KG
Pozycje rozliczone
BSID Księgowanie: odbiorcy
BSIK Księgowanie: dostawców
BSIS Księgowanie: konta KG

Ja zrozumiałem, że chodzi o "wydobycia danych z SAP" czyli jakieś dane historyczne i poszukujesz w tabeli pozycji wchodzących w tzw. "Przeniesienie salda", czyli wpisy które powstają na księdze głównej przy zamykaniu roku. Tego nie znajdziesz w dokumentach. To do czego odnosi się...

1. Nie możesz znaleźć statusu bo go nie ma. Jeśli coś jest w BS* to jest zaksięgowane. Pozycje niezaksięgowane są w VBSEGS, VBSEGK, VBSEGD.
2. W dokumentach tego nie ma. System nie tworzy żadnego dokumentu do przeksięgowań. Informacja o BO jest tylko na saldach kont w GLT0 lub FAGLFLEXT

Piotr

Temat zakończony ale wniosę jednak swoją uwagę. Uważam, że poprzez taką konfigurację tracisz najlepszy element związany z księgowaniem odsetek: czyli skąd się wzięły. W zaksięgowanym dokumencie, każda pozycja ma informację: "Nr faktury, której dotyczy dana operacja" i jest to bardzo czytel...

ale tak się właśnie robi...