Forum dyskusyjne SAP

Dominik,dzięki. Chodzi tutaj o wyzwalanie odpowiednich informacji wyjściowych dla pewnych etapów zamówienia.

Czy jest możliwy wydruk dokumentu zamówienia, które podlega strategii zatwierdzania bez statusu zatwierdzone?

spróbuj sprawdzić na użytkowniku WF-BATCH

LSMW

To jeżeli sprzedajecie w kartonach to ustawcie jednostkę sprzedaży na karton i wydawajcie pełne kartony.

Witam
Mam pewien problem wpisując w VF03 nr faktury korygującej, a następnie wywołując jej wydruk, system powraca do VF03 i podaje w polu nr faktury numer faktury źródłowej a nie korygującej, która była wcześniej drukowana. Czy są na to jakieś ustawienia?

super człowiek uczy się całe życie. A więc wracając do tematu rzeczywiście zamiast nowego dedykowanego ruchu jak najbardziej można przyjąć odpowiednio wcześniej skonfigurowany wpis w polu "Przyczyna ruchu"

Dominik w MB1C jest ale w MIGO już nie widzę tego pola (w sensie nieaktywne, chyba że coś przeoczyłem).... stąd moje pytanie w jakiej transakcji robią przyjęcia.

Znacznik czyli dodatkowo wypełnić jakieś pole dotychczas nie wypełniane + "dorobienie" go w raporcie, nie wiem jakiej transakcji używasz do przyjęć czy macie tam jakieś wolne pole do wykorzystania. Jednak po krótkim namyślę :-) odrębny ruch materiałowy dedykowany takiemu przyjęciu załatwił...

..to chyba tak jak napisał Dominik, ewentualnie podczas przyjęcia dać dodatkowy znacznik albo w ogóle ustalić nowy rodzaj ruchu i spróbować wykorzystać jakiś standardowy raport choćby MB51

VL71

Jeżeli masz zaimplementowane rozwiązanie branżowe IS Oil & Gas to raportowanie tego typu nie powinno stanowić problemu.

Według mojej wiedzy nie ma czegoś takiego w standardzie, ale mogę się mylić

Generalnie można stosując w dokumencie utworzonym do pierwszej faktury tworzenie z referencja i dodawanie w ten sposób kolejnych pozycji z innych faktur pod warunkiem zgodności nagłówkowych, pytanie jak to będzie wyglądało na Twoim formularzu faktury korekty.

Konfiguracja statusów pól dla poszczególnych grup kont klientów.