Forum dyskusyjne SAP

Stefans oczywiście że działamy dla b. dużych firm i dużych ilości danych także, ale to osobny wątek. Jeśli brakuje uprawnień/kontroli, to trzeba to rozwiązać (zawsze się da) jeśli jest duża ilość korekt, klienci mają czasami takie rejestry na zewnątrz - ładuje się to do SAPa, też takie rozwiązania s...

Dzień dobry, Zajmujemy się wdrożeniem JPK w zakresie Ewidencji VAT dla kilku dużych podmiotów (wiele tzw. company code'ów, różne wersje SAP, w tym SBO itd itd). Chciałbym się podzielić kilkoma uwagami. 1. Nawet jeśli SAP dostarczyłby rozwiązanie, które by "wypluwało" bezpośrednio XML z sy...

do tego webservice żeby nie trzeba było plikami tekstowymi się z bankami wymieniać

do tego F111 (płatność z żądań) - temat bardzo szeroki
do tego repetitve codes oraz free form payments, tak że temat bardzo duży jeśli chce się robić coś poza zwykłymi płatnościami z faktur/rozrachunków

Pytanie pozostaje:
1. kiedy SAP wypuści wersję 2 (na razie piszą o starter solution)
2. czy zagwarantuje że w wersji 2 będą pliki XML

w przeciwnym przypadku nie wyobrażam sobie aby jakiś klient płacił od teraz SAPowi maintenance ...

no własnie - są jak się je doda

usunąć tak, ale zmienić na poprzednią wartość już nie.
Pole opis być może masz zajęte na faktyczny opis.
może popatrz na pola referencja 1, 2 i 3 (czyli XREF1, XREF2 i XREF3).
jak wolne to uzyj to, wpisz coś i po rozliczeniu zamień na puste

prowizorka ale skuteczna i za darmo

do rozważenia też np. zmiana masowa w fbl1n tych dokumentów (np. wpis "czegoś" w "jakieś" pole, niech to będzie któryś xref) i potem jedna selekcja w f-44 po tym polu w którym wpisałeś to "coś".

tak

tego niestety nie drążyłem - prawdopodobnie SAP zaleca płacenie z tamtych obszarów (mnie akurat spotkało w w TR-LO i tam można robić płatności ale czasami się robi w FI) a nie z dokumentów księgowych, niemniej śmiało to zmieńcie i powinno działać bez problemów.

To normalnie działa jak skonfigurujesz to tak, że dla banku własnego i konta bankowego w EUR podajesz walutę USD oraz CNY i tyle. W kwotach dostępnych też podajesz że masz USD i CNY na tym koncie. reasumując - robisz ustawienia dla ID banku i ID konta EUROwego dla walut które chcesz z niego płacić. ...

czy używacie programu J_1P0042 dla tworzzenia nośnika (lub jakiegoś Z* zrobionego jako kopia ?)
jesli tak, to w tym programie jest warunek że dokumenty z pewnych obszarów nie mają własnie uzupełnianej kwoty, więc potrzebna jest na to drobna poprawka albo przejście na DMEE

zielona strzałka w tył - czyli cofnięcie się po prostu (f3)

da się też f-03 rozliczyć odbiorców i dostawców
wchodzisz w pozycje jakiegokolwiek konta KG, potem zielona strzałka w tył, i potem wybór NP i masz już pełną funkcjonalność jak w fb05

nie nie - pytałem na jakim punkcie wywołania masz walidację, nagłówek, pozycja czy cały dokument ? a do kontroli chodziło mi o BADI, masz to w konfiguracji podatków (załączyłem screen). A co do walidacji - ogólnie w f-43 muszą działać walidacje, być może masz jakiś warunek wstępny że nie wchodzi Ci ...