Forum dyskusyjne SAP

W sumie nie sprawdzałem jak działa, ale możesz spróbować BAPI_ACC_ASS_TRANSFER_POST.

Nie wydaje mi się aby wpisanie V do referencji miało coś tu pomóc (chodzi o standardowe zachowanie się systemu w kwestii wyliczania daty płatności dla faktur korygujących? Wtedy to pole to Referencja faktury a nie referencja, ale dalej nie ma związku z opisanym problemem, bo nie o przypadalność fakt...

Hej,

co do programów RFSEPA* to ja ich z powodzeniem używam i na New GL. Problem jest w miejscu kiedy program bada salda ale po wykomentowaniu tego checka, program działa (przynajmniej RFSEPA02) i nie stwierdziłem żadnych problemów w FAGLach.

Tak, ja bym wykorzystał BTE i event 1650 i dołożył moduł funkcyjny, który z tabeli wyciągnie nr zlecenia płatniczego. Wcześniej musisz rozszerzyć struktury RFPOS i RFPOSX - nie pamiętam nr noty, ale w tej - 984305 znajdziesz kawałek mówiący o tym, jak poradzić sobie z takim tematem.

We wglądzie VC_TA1MZ01 masz również standardowe schematy SAP dot. różnych zdarzeń. Nie są podpięte w drugim wglądzie, ale te schematy odpowiadają zdarzeniom, które standardowo wykonujemy, więc jeżeli Cię to interesuje, to możesz to pooglądać. Można też pokusić się o przedebugowanie jakiejś operacji ...

Wtedy jest pobierany standardowy schemat SAP, który jest "zaszyty" w kodzie.

Pakiet wsadowy (czyli to co utworzyłaś w F.14) należy zaksięgować w SM35.

Więc powinnaś mieć nadany dostęp do tej transakcji.

PS U mnie schemat księgowania najczęściej wygląda tak 10 1 KTANSW Przychód: Wartość początkowa 01 20 1 KTAUFW Przeszacowanie wartości początkowej 04 30 2 KTNAFB Konto korekty wart. amort. zwykł. 05 40 2 KTSAFB Konto korekty wart. dla amort. specj. 06 50 2 KTAAFB Konto korekty wart. (amort. nieplanow...

W takim razie sprawdź, czy faktycznie po zaksięgowaniu w BSEG masz operację 200, a nie np. 250. Czasem w zależności od roku przychodu, wybierana jest inna operacja, która jest skonfigurowana jako likwidacja z przychodu bieżącego. Dla operacji 200 jest to operacja 250 i dla niej również trzeba ten sc...

W transackji SM34 wyedytować wgląd VC_TA1MZ01 np. tworząc własny schemat księgowania dla rozchodu dopisując w nim symbol konta z ANC jako konto stałe. Następnie w SM34 wgląd VC_T093H01 podpinając schemat księgowania pod wymaganą operację.

W OB08 jest opcja wyszukiwania -> [POZYCJA]. Wtedy łatwo znajdziesz żądany wpis.

Mam pytanie - a robiłeś to poprzez OBY7?

Jeżeli całą operację przeprowadzisz w OBY7 to wszystko powinno działać. Czyli plan kont na pozycjach bilansu będzie ten, który utworzyłeś jako kopię starego.

Może trochę głupie pytanie - a jaki plan kont masz przypisany w OBY6 do nowej jednostki? Zmieniłeś ten skopiowany?

Hej,

ale pamiętaj, że OASV działa tylko na jednostce, która nie jest ustawiona jako produktywna do migracji danych.

Hej, transporty znajdziesz na stronie service.sap.com/fipl Dalej -> SAP Financials -> Country Information -> SAP ERP Financials Poland -> Local Add on's i tam wybierz wersję 5.0 (OT pasuje do wersji 4.7 - 6.0, ale umieszczony jest właśnie w 5.0) i tam znajdziesz transporty i dokumentację do OT. Faje...