Forum dyskusyjne SAP

Dzień dobry, temat jak ręcznie sobie z tym poradzić jest opisany na PGUS: https://sapusers.pl/dokument-w-walucie-obcej-a-platnosc-vat-w-pln/ natomiast jest jeszcze możliwość skopiowania standardowego rozwiązania z Rumunii gdzie SAP automatycznie dzieli kwoty na netto i VAT i w nim dorobić małą zmian...

Polecam zastosować rozwiązanie, które opisałem na blogu PGUS - czyli dodaniu search stringów automatycznie scalających przerwane przez bank numery zleceń: https://sapusers.pl/rozliczanie-zlecen-platniczych-poprzez-wyciag-bankowy/ Search string może na czas przeszukiwania wyciągu skleić zlecenie i wt...

Na Twoim miejscu poszedłbym drogą własnej nauki, gdyż SAP dostarczył zaskakująco dużo wiedzy na ten temat. Idąc po koleji: 1. Nota 2265093 - S4TWL - Business Partner Approach W niej są dwa bardzo przydatne załączniki z opisem co się zmienia/ jak się zmienia i gdzie szukać informacji. 2. Nota 954816 ...

Dzień dobry, poszukuję osoby która jest mocna w sprzedaży a najlepiej kiedykolwiek miała do czynienia z trade marketing. Mam do zaoferowania roczny projekt na 100% obłożenia od października 2019 z opcją wejścia w kolejne projekty po zakończeniu pierwszego. Konieczna znajomość angielskiego i gotowość...

Tak jak napisał Rysiek,nie da się wystornować amortyzacji, ale da się ją wycofać - czyli to samo, ale inaczej. Na Twoim miejscu zmieniłbym klucz amortyzacji w ŚTwB na 0000. Potem puścił AFAB, żeby wycofać amortyzację ( system przeliczy, że nie miało być amortyzacji a była zaksięgowana, więc wycofa j...

Cieszę się, że mogłem pomóc. Wracając jeszcze do tematu własnego DMEE - JPKa można sobie spokojnie w XMLu wygenerować również poprzez utworzenie własnego typu drzewa DMEE - krok po kroku wraz wywołaniem danych opisałem to na SAP Community Blog: https://blogs.sap.com/2019/08/05/how-to-create-your-own...

Ustawienia od OBPM1 mają pierwszeństwo.
Można to zmienić implementując kod z noty '1224437 - PMW: When are separate payment advice notes created?'. Moduł funkcyjny przypisuje się w OBPM2 - wtedy ustawienia z OBVU są brane pod uwagę.

Sprawdź czy dane w pliku płatności nie są wyciągane z IBAN. Możliwe, że IBAN jest przypisany do złego numeru konta (czyli nieporządek w tabeli TIBAN).

Tak jest :) Np. możesz zrobić swoją transakcję z ograniczonymi polami wyboru i potem wywołać standardowy raport: SUBMIT rfumsv00 WITH SELECTION-TABLE it_rsparams WITH FREE SELECTIONS it_texpr AND RETURN EXPORTING LIST TO MEMORY. Najpierw w BADI 16 (FI_TAX_BADI_016) eksportujesz wszystko do pamięci: ...

Pod przyciskiem 'Sterowanie wyprowadzaniem' trzeba zaznaczyć opcję 'Druk danych adresowych'.

Polecam jeszcze zaznaczyć 'Odczyt waluty obcej' żeby dostać dane takie jak kurs i kwota w walucie obcej.

Zapis XML trzeba oprogramować - to można zrobić w BADI FI_TAX_BADI_016. Ewentualnie można napisać własny program, który wywołuje RFUMSV00 + na podstawie jego danych tworzysz plik XML (np. SAP standard tak robi dla wszystkich 'VAT Ledger' w Czechach /Słowacji itd. ). Da się też stworzyć XML z pojedyn...

Pytanie podstawowe - dlaczego używasz raportu RFIDPL06, który nie jest wspierany od roku 2013?
Używaj proszę RFUMSV00 - tam w BADI również możesz odpalić tworzenie XMLa - pliku/ zapisu do własnych tabel.

Pozdrawiam,
Marek

To jest tak zwane 'dirty assign' - krótkie wytłumaczenie tutaj: https://blogs.sap.com/2013/05/30/using-dirty-assigns-in-practice-using-calling-variables-for-indirect-wagetype-evaluation/ stosuje się je głównie, żeby dostać się do zmiennych programu głównego, których nie ma w dostępnych bezpośrednio ...

Dokładnie tak - takie zmiany na pewno muszą być wpisane w politykę rachunkowości. Problemem jest to, że zwykle takie zmiany robi się na koniec roku bo są on ważne od nowego roku obrotowego.

No właśnie w tym cały problem że traktujemy DM jako dowód księgowy na podstawie którego tworzy się dokument FI. To nie jest zbyt dobre podejście - nie możecie zmienić go na traktowanie dokumentu księgowego jako dowodu księgowego? Inaczej możecie mieć naprawdę problemy np. z konsygnacją - dokument m...