Forum dyskusyjne SAP

Witam, standardowo po podaniu numeru dokumentu i roku obrotowego system ksieguje w referencji (w F-02) bez żadnych problemów podobnie jak w innych transakcjach. Nie należy mieć żazanczonego żadnego parametru. Zastanów się jaki rodzaj dokumentu podajesz: moze jakiś z ksiegowań automatycznych i system...

Witam,

aby te pola aktywowały się przede wszystkim nalezy :
1) w statusach dla grup kont odbiorców usatwić parametr Centrala w danych JG jako opcjonalny
2) na odbiorcy filii w danych podstawowych w polu Centrala wpisac numer odbiorcy płatnika.

Pozdrawiam,

Witam,

aby było to mozliwe nalezy na ten moment odłaczyć konta KG wartosci poczatkowej i umorzenia jako zbiorcze FI AA.
SPRO-> Księgowość aktywów trwałych->Przygotowanie dla produkcji->Start produktywny->Ustawianie/ustawianie ponowne kont zbiorczych

Pozdrawiam,

Witam, aby mieć mozliwosc zmiany konta KG podczas ksiegowania na odbiorcy/dostawcy należy : 1) w FS00 dla konta zbiorczego ustawić parametr Konto zbiorcze gotowe do wpisu 2) w konfiguracji Rachunkowość finansowa (nowa)->Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami-> Zdarzenia gospodarcze->Księgowania z alt...

Witam, w transakcji FBD1 tworzymy wzroce do ksiegowań rozliczeń międzyokresowych tzn. jeżeli np. mamy fakturę za czasopisma do rolziczenia w trakcie roku, gdzie miesiecznie ma iść w koszty 100 PLN to dekret w FBD1 winien wyglądac: 50 Konto RMK 100,00 40 konto kosztów 100,00 W danych nagłowka w FBD1 ...

Witam, w systemie SAP rzeczywista data zapłaty w dokumencie dostawcy jest rozumiana jako data rozliczenia. Zatem np. w transakcji FBL1N mozna dokonac wyświetlania w formacie zawierajacym Datę zapłaty rozumianą jako Data podstawowa + warunki płatnosci oraz pole Data rozliczenia. Wtedy widać różnice. ...

Witam, oczywiscie dla potrzeb odrębnego przypisania kont KG (bilansowych i amortyzacji) mozna utworzyć odrębne klucze wyszukiwania kont, ale jeżeli nastapiły juz ksiegowania nie jest możliwa zmiana kluczy wyszukiania kont. propozycja to utworzenie nowych grup środków trwałych i transfer środków trwa...

Witam, w SAP istnieją raporty , które nazwyaja się Lista inwentaryzacyjna. Jest to tak naprawde raport, który pokazuje stan środków trwałych. Mozna go wydrukowac i wykorzystać do porównania ze spisem z inwentaryzacji. Zadnego mechanizmu autoamtycznego nie ma. Ponizej przykładowa lista: S_ALR_8701197...

Witam,

sposób wprowadzania zmian opisany został w nocie 1298748 EU package for value-added tax, 2010 i notach zależnych.

Pozdrawiam,

Witam,

od wersji 6.0 jest możliwosc zmiany klucza amortyzacji od konkretnej daty (tak jak np. MPK).

Pozdrawiam,

Witam,

najlepiej do tego celu nadaje się raport S_ALR_87011990 Siatka aktywów trwałych.
Trzeba go skonfigurowac poprzez przypisanie rodzajów operacji do poszczególnych pozycji siatki
Księgowość aktywów trwałych-> System informacyjny->Siatka aktywów trwałych

Pozdrawiam,

Witam,

mozna skorzystać z raportu S_ALR_87012341 - Podwójnie nadane numery faktur .

Pozdrawiam,

Witam,

pojawianie się daty dezaktywacji w danych podstawowych środka trwałego zalezy od ustawien rodzaju operacji używanego w ABAON do likiwdacji. Jeżeli rodzaj operacji ma parametr Dezaktywacja składnika majątku trw. to taki wpis pojawi się w danych podstawowych.

Pozdrawiam,

Witam,

np w ABAON jako czwarty od lewej znajduje się paranetr Wiecej aktywów trw. Itam można dopisać podnumery.

Pozdrawiam,

Witam,

w FI ustawienie zakresu numerów jako 9999 powoduje że numeracja biegnie niezależnie od roku obrotowego/kalendarzowego. Zatem kopiowanie z roku do roku nie jest konieczne (funkcja wykorzystywana przy zakresie numeracji zaleznej od roku typu 2009,2010...).

Pozdrawiam,