Forum dyskusyjne SAP

Witam,

a skonfigurowałaś adres zwrotny?

Pozdrawiam,

Witam, konieczne jest wypełnienie pól : Odbiorca, JG, Termin uzgodnienia (termina dla potwierdzenia sald), Indywidulalni odbiorcy, zestaw form (pole puste to standardowy formularz F130_CONFIRM_01), sortowanie korespondencji np K2, sortowanie pozycji np. P1, data wystawienia formularza. Jezeli potwie...

Witam, konta w FBZA nie są wymagane w podziale na walute. Wystrczy jeden chcrakter typu Rozliczenie płatnosci. Konfiguracja dla zleceń płatniczych najlepiej jak jest jednoobszarowa czyli: nazwa...ObszKsięg.........WN..................MA......... RodzDok....RodzKsięg xy1............1....................

Witam,

konta rozliczeniowe nie bedą ksiegowane podczas ksiegowania wyciagu bankowego. najlepiej ustawić reguły ksiegowania jako ksiegowanie w 1 obszarze na kontach Bank/Dostawca.
Niestety konta rozliczeniowe istnieć muszą , ponieważ są wymagane w konfiguracji programu płatnosci (FBZA).

Pozdrawiam,

Witam,

tworzenie nowego raportu kasowego odbywa się w konfiguracji SAP w transakcji SPRO
Rachunkowość finansowa (nowa)->Księgowość bankowa->Zdarzenia gospodarcze->Raport kasowy->Ustawianie raportu kasowego

Pozdrawiam,

Witam, akurat w FINT (inaczej niż w starym F.24) naliczanie odsetek od płatnosci częściowych działa prawidłowo. Mówię o przypadku, kiedy kod odsetek jest skonstruowany jako od pozycji rozliczonych a data podstawy to data płatnosci. Jakie masz ustawienia kodu odsetek? Moze tutaj tkwi problem... Pozdr...

Witam,

należy zapuścic przebieg amortyzacji w AFAB. Jezeli ostatni przebieg był juz wykonany w sierpniu to można zrobić tylko powtórzenie za miesiac sierpień lub zaksiegować za misiac wrzesień.
Pozdrawiam,

Witam,

wystarczy przeksiegowanie miedzy środkiem 1 a 2 transakcja ABUMN z datą odniesienia w lutym. Skoryguje amortyzację na środku 1 i naliczy na środku 2.

Pozdrawiam,

Witam,

z drugiego środka przeksieguje wartośc na środek pierwszy poprzez transakcję ABUMN.

Pozdrawiam,

Witam,

wśród ikonek nad kolumnami należy wybrać ikonę nazywaną kostką rubika i opcję Zmiana układu.

Pozdrawiam,

Witam,

po zmianie klucza amortyzacji warto najpierw uruchomić transakcję AFAR w celu ponownego obliczenia wartosci , a potem AFAB.

Pozdrawiam,

Witam, pola Numer NIP, Transakcja trójstronna, Kraj zgłoszenia pojawiają sie na dokumencie, jeżeli pozycja : - dotyczy odbiorcy/dostawcy z kraju UE - dostawca/odbiorca ma wpisany NIP UE w danych podstawowych, - konto zbiorcze nie moze mieć wpisów <, >, ' " w polu Kategoria podatku - należy wpis...

Witam, numer NIP UE powinien zostać wprowadzony w danych podstawowych kontrahenta (dane ogólne, zakładka nr 2, pole STCEG). Znajduje tam się również parametr Dalsze, w którym mozna wprowadzić NIP UE tego kontrahenta, jezlei jest zarejestrowany również w innym kraju UE. Tak wprowadzony NIP UE podpowi...

Witam,

ksiegując fakturę zakupu z UE używasz kodu podatku WNT (VAT należny i naliczony). Dla tak zaksiegowanego dokumentu wykonujesz wydruk w F.62 (jeżeli ksiegowanie w MIRO) lub w ZF62 (jezeli ksiegowanie w FI).

Pozdrawiam,

Witam,

w większości standardowych raportów istnieje na ekranie wyboru pole Kurs przeliczenia i data przeliczenia.
Np. bilans w transakcji F.01 taką możliwośc posiada.

Pozdrawiam,