Forum dyskusyjne SAP

Witam, Opracowałem dobre , proste i tanie rozwiązanie na JKP-VDEK w SAP dla średnich i małych firm działających na SAP . Wsparcie i gwarancja 12 miesięcy w cenie. Nie wymaga ono głebokich zmian ani implementacji not zmieniajacych obszar SD (opcja). Zapraszam zainteresowanych do kontaktu: sapdoctors@...

Witam, Po własnych testach widzę, że przy standrdowym alorytmie w transakcji FEBAN, w momencie wyszukiwania otwartych pozycji na ekranie gdzie jest nr odbiorcy, mozna zaznaczyć "automatyczne wyszukiwanie " i wtedy aktywuje się wyszukiwanie po kwocie. System dopasowuje kwoty faktur do zadan...

Hej, Czy ktoś wie jaki algorytm intepretacji ustawić dla elektronicznego wyciągu bankowego, żeby system znajdował otwarte pozycji i dopasowywał je do kwoty wpłaty biorąc pod uwage najstarsze faktury . Chodzi mi o wpłaty przychodzace , gdzie płatności są za kilka faktur a kliencie nie wpisują numerów...

Witam, Mam problem: klient nie używa programu płatności dla płatności dla dostawców , płatności wychodzące są robione ręcznie. WB są importowane przez FF_5 i płatności wychodzące mają przypisaną regułę księgowania rozliczającą dostawcę oraz algorytm interpretacji 21 . Przy próbie księgowania system ...

Cześć, Czy ktoś z Was wykorzystuje standardowy program do wyceny FIFO na rachunkach bankowych RFIDPL19 ? Jeśli tak to jak sobie radzicie z operacjami, które trzeba wyłaczyć z kolejki fifo . Na przykład koszty bankowe lub lokaty. Wg mnie standard nie nadaje się do niczego. Czy ktoś robił zgłoszenie d...

Rozwiązanie znalezione: Należy wprowadzić rodzaj operacji : płatność dla zlecenia płatniczego" i w polu cel zasosowania wpisać nr zlecenia , system znajdzie otwartą pozycje. W sumie logiczne ale trochę przekombinowane no ale działa. Rozwiązanie dosyć pomocne jak bank "potnie nr zleceńia&qu...

Witam, Czy może ktoś wie w jaki sposób ręcznie w nowym febanie : FEB_BSPROC rozliczyć wypływ płatności z fakturą dostawcy gdzie jest utworzone zlecenie płatnicze i trzeba to zrobić ręcznie . W starym FEBANIE można było przejść to trybu jawnego i wybrać wyszukiwanie poprzez nr zlecenia płatniczego . ...

Hej, Mam taki problem. Standardowa ekstrakcja dla JPK_KR poprzez transakcję FIPL_SAFT nie uwzględnia teraz dokumentów zaksięgowanych do ksiąg ze statusem "U" . Są to dokumenty pochodzące z CO, przed HANA nie miały one tego statusu. Co więcej, dokumenty te nie są zapisywane w tabeli BSEG al...

Hej, To badi brzmi dobrze. Nie znam rowiązania , będę szukał. Po dopytaniu się klient wyjawił że chce mieć zaksięgowane różnice z dokładności do każdej faktury oddzielnie. W bsegu jest pole "diff. realized" i tam widać te kwoty na linii każdej faktury po rozliczeniu. Wieć wartośc jest w sy...

Hej, Mam wymaganie od klienta żeby część dokumentów zakupowych w walucie księgowała VAT po innym kursie niż dla całego dokumentu , wtedy mamy 2 kursy na dokumencie . To wymaganie zostało zrealizowane poprzez aktywację plan aborad ale dokumenty te pokazują się niepoprawnie w rejestrze VAT ponieważ po...

Hej, Mam pytanie . Czy ktoś z was spotkał się z wymaganiem że przy rozliczaniu płatności w walucie, różnice kursowe księgują się nie na konta dodatnich i ujemnych jeśli kurs płatności w relacji do jednej faktury wylicza dodatnie a do drugiej ujemne różnice kursowe: Przykład. 1. 1 Faktura 10000 EUR k...

Hej, Mam jeszcze jedno pytanie, dotyczy one wpływu na siebie ustawień w OBVU i OBPM1. W OBVU ustawiamy ilość dokumentów w paczce , jeśli ustawimy w OBVU 7 dokumentów w paczce a powyżej 7 -> generuj payment advise oraz w dmee i obpm1 ustawimy 4 dokumenty to ustawienie obpm1 jest dominujące wg mnie . ...

Witam, Mam taki przypadek: Klent wystawia fakturę w SD w walucie dla klienta krajowego. Wymóg ustawy jest taki, że na formularzu faktury do zapłaty pojawia się kwota netto w walucie i oddzielnie kwota VAT w PLN. Odbiorca musi zrobić 2 przelewy : walutowy za kwotę netto i za VAt w PLN. To wszystko to...

Witam, Sprawa się wyjaśniła. System w standardzie w FBCJ nalicza VAT . Brak naliczania wynikał z tego, że system klienta jest połączony z zewnętrzną aplikacją która wyprowadza VAT i księguje do SAP. Wydaje się to dziwne ale takie rozwiązana są w USA praktykowane no i nie specjalnie działają dla jedn...

Hej, Czy ktoś może wie jak "zmusić" raport kasowy (transakcja FBCJ) żeby po wprowadzeniu operacji z kodem VAT , system ten VAT wyliczał na podstawie tej dekretacji? Obecnie jeśli zaksięgujemy zejście z kasy na konto kosztowe , to w konfiguracji możemy podać kod VAT i on się wyprowadza na l...