Forum dyskusyjne SAP

Hej,


Tak , ale to rozwiązanie nie zostało niestety zaakceptowane.

Pozdrawiam
Adrian

Hej, Czy ktoś może podzielić się doświadczeniem dotyczącym zmiany domyślnego kursu M do przeliczania na jakiś inny na przykład ZPL dla wybranej jednostki gospodarczej. Chodzi mi o takie rozwiązanie, które będzie działać również z poziomu SD i MM . Ze względu na brak możliwości używania kursu M muszę...

Witam, Mam taki proces, klient oczekuje aby: 1. Ze zlecenia sprzedażowego powstawało żądanie zaliczki jako dokument pro-memoria w FI w EUR 2. Na podstawie zlecenia generowana będzie również faktura pro-forma w EUR 3. Klient płaci za proformę w EUR i wyciąg bankowy w jest księgowany na przyklad fizyc...

Witam, Mam taki proces, klient oczekuje aby: 1. Ze zlecenia sprzedażowego powstawało żądanie zaliczki jako dokument pro-memoria w FI w EUR 2. Na podstawie zlecenia generowana będzie również faktura pro-forma w EUR 3. Klient płaci za proformę w EUR i wyciąg bankowy w jest księgowany na przyklad fizyc...

Hej,


Wg mnie sap opisał to w nocie 2496111 . Czy ktoś ją już wcześniej implementował?


Pozdrawiam
adrian

Witam, Rozwiązanie wymaga zaimplementowania noty 2496111 . Kupa z tym konfiguracji. Zalogowałem się do kilkunastu klientów i u wszystkich opisany przypadek źle się prezentuje w rejestrze i pewnie w JPK również. Ważna rzecz: nota zawiera krytyczny błąd który powoduje błędne naliczenie VAT dla procedu...

Witam,

Właśnie znalazłem rozwiązanie dla mojego problemu Dla zainteresowanych w rejestrze VAT trzeba zaklikać checkbox w dalszych ograniczeniach "waluta lokalna zamiast krajowej" i podać kraj PL.

Pozdrawiam
Adrian

Witam, Mam taki problem : aktywowałem funkcję odrębnego kursu dla VAT na dokumencie FI . Teraz przy księgowaniu importu usług z UE, VAT jest przeliczany wg odrębnego kursu , gdzie podstawa dla tego wyliczenia jest w tabeli BSET i wprowadzana w pole LWBAS. Jednak w rejestrze VAT (S_ALR_87012357 ) nie...

Witam, Mam problem związany z kodem VAT 0% za nabycia wewnątrzwspólnotowe gdzie w FTXP mamy 0% dla typu podatku ESA/ESE. Po zaksięgowaniu takiego dokumentu, w rejestrze Vat i w jpk dla VAT należnego kwota podstawy jest bez znaku minus (pozostałe pozycje które mają dla ESA 23%) w rejestrze sprzedaży ...

Witam, Mam problem związany z kodem VAT 0% za nabycia wewnątrzwspólnotowe gdzie w FTXP mamy 0% dla typu podatku ESA/ESE. Po zaksięgowaniu takiego dokumentu, w rejestrze Vat i w jpk dla VAT należnego kwota podstawy jest bez znaku minus (pozostałe pozycje które mają dla ESA 23%) w rejestrze sprzedaży ...

Marcin,


Bardzo dziękuję za profesjonalną pomoc.

Pozdrawiam
Adrian

Witam, W przypadku faktur kosztowych za paliwo, podatnik ma prawo do odliczenia 50% VAT .Czyli jeśli faktura jest na 123 zł brutto , netto = 100 a VAT 23 to przy odpowiednim ustawieniu kodu VAT w w procedurze VST i NVV po 11,50% , uzyskujemy księgowanie 111,50 netto , 11,50 VAT , brutto na dostawcy ...

Witam, Temat przeklikałem . Na tą chwilę nie udało mi sie poprzez "stringi" podstawiać odbiorcę do rozliczenia . Podstawianie akonto odbiorcy działa ale nie o to chodzi. Jeśli chcemy podstawiać odbiorcę do rozliczenia to najlepszą metodą będzie user exit i tabela zetowa która będzie zawier...

Hej, Dzięki za podpowiedź, jednak system się dziwnie zachowuje: po ustawieniu stringów, w FEBAN pojaiwa mi się właściwy numer odbiorcy i rodzaj konta ale przy próbie księgowania nie podstawia się ten odbiorca . Dodatkowo jeśli w FEBAN dokonamy ręcznej modyfikacji numeru odbiorcy to po modyfikacji od...

Witam, Mam pytanie, w WB w polu opis dla płatności przychodzącej jest identyfikator pozwalający jednoznacznie określić numer odbiorcy w SAP. Czy któś wie jak ustawić " search string vs regula księgowania", żeby przy zaistnieniu tego identyfikatora, system przy rozliczaniu podstawił tego ko...