Forum dyskusyjne SAP

Powinieneś móc to zrobić w jednym z user exitów: MV45AFZZ

Co przychodzi mi do głowy to zwykły barcode/QR kod przy stanowisku z odpowiednio "zaprogramowanym" loginem i hasłem. Podczas ekranu logowania użytkownik skanuje kod i automatycznie loguje się do systemu, chociaż kursor musiałby być ustawiony przy polu użytkownika. Ewentualnie w SAP GUI moż...

Hej,

tak, możesz przypisać wygenerowany program do z-kodu.

W przypadku listy faktur(vf21) ten user exit, który podałeś nie jest używany, na początku właśnie próbowałem tam robić zmiany i niestety obszedłem się smakiem, dlatego wykorzystałem ten, który podałem

Udało mi się dodać nowego partner function za pomocą programu RV60AFZD i forma USEREXIT_RELI_XVBPAK_AVBPAK Zrobiłem loopa po xvbpak i w nim selecta z tabli VBPA dla mojego partner function, na końcu wrzuciłem append. Może niezbyt pięknie, ale działa :) To tak jakby ktoś potrzebował zrobić coś podobn...

Dzięki wielkie

Hej,

szukam jakiegoś exita, który będzie odpalał się przy tworzeniu listy faktur(VF21). Potrzebuję dodać do niego nowy partner function.
Przeglądam internety, ale nie mogę coś znaleźć. Może ktoś robił coś podobnego i wie w którym exicie można wrzucić trochę kodu?

Pozdr.
Marcin

Hej, bardzo możliwe, że problem jest po stronie autoryzacji. Twój kolega po prostu nie ma odpowiedniej roli przypisanej do swojego użytkownika. Można to sprawdzić albo porównując Waszych użytkowników i ich role albo odpalić su53 na transakcji MB51 A takiego ptaszka "nie pokazuj wartości" t...

Racja, raport, który stworzyłem mieli bardzo długo, o tyle dobrze, że użytkownicy używają go raz, dwa na miesiąc i to im nie przeszkadza.
Z drugiej strony nie widzę innego sposobu, żeby to połączyć.

Hej, robiłem coś podobnego za pomocą query i po prostu pododawałem customowe pola do raporu i porobiłem selecty z tabeli CDHDR i CDPOS. Na przykład: SELECT VALUE_NEW FROM CDPOS into LV_NEWVAL WHERE OBJECTID = A552-KNUMH AND FNAME = 'KBETR'. ENDSELECT. W Twoim przypadku objectid to prawdopodobnie bed...

Składnik w marszrucie będzie nieprzypisany - czyli będzie pobierany w systemie wraz z pierwszą operacją. Jeżeli chcesz, aby był pobierany z drugą, trzecią to trzeba to ręcznie przypisać

Hej,

jak rozumiem ruch pomiędzy dwoma składami? Jeżeli tak to można skorzystać z transakcji MB1B i ruchu 311. W poprzedniej firmie dokładnie tak wyglądały u nas wydania w sapie na skład produkcyjny.

Pozdr.
Marcin

No ja to bym odpalił debugera na Twoim miejscu i zobaczył co tam się dzieje

Hej, standardowo faktury dzielą się według tych kryteriów: 1.Płatnik 2.Warunki płatności 3.Kraj docelowy 4.Data GI 5.incoterms 6.data księgowania 7.typ dokumentu księgowego 8.foreign data 9. Sold to party Jeżeli, któryś z tych pól będzie się różnić na zleceniu/dostawie to powstanie kilka faktur. Ocz...

Hej,

jeżeli masz przypisane numery materiałów do dostawców to spróbuj transakcji ME1L/ME1M(wyświetlanie info rekordów), jeżeli nie masz to jedyny sposób, który przychodzi mi do głowy to Zamówienia, które możesz podejrzeć w transakcji ME2N(niestety raport jest mało przyjazny)