Forum dyskusyjne SAP

Niestety nie wiem co to jest Twój "ZB (Clearing doc. S+K)" i jak jest skonfigurowany, ale zapewne te dwie pozycje powstają z uwagi na dodatkowe obiekty dekretacji, np. działy gospodarcze - jesli w obu pozycjach masz inne, albo w jednej pole jest putse, to system tak zadziała.

Dlaczego brakuje mi dokumentów na koncie dostawcy? Bo płatność kartą masz zaksięgowaną na pracowniku, a nie na dostawcy. Zapewne księgowa rozliczająca zakupy kartowe pracowników musi to treaz przenieść na konkretnego dostawcę i rozliczyć pracownika. Tylko to jest raczej pytanie nie na to forum, ale...

Skoro faktura została wystawiona i zaksięgowana w FI (zapewne błędnie), to co teraz da zmiana tej klasy podatkowej w dokumencie faktury?

Pisząc "zamówienie", rozumiem, że mówisz o tzw. zleceniu sprzedaży SD? Oczywiście nie wiem co to jest u Ciebie ZP53 i ZP50 i jak masz skonfigurowaną procedure cenową, ale poszukiwania zacząłbym od sprawdzenia, czy jest użytuy odpowiedni rodzaj zlecenia, obszar zbytu i materiał. Sprawdź też...

LSMW

Dzięki, działa. Co prawda napotkałem na nastepny problem - jeśli dział gospodarczy jest przypisany w danych podstawowych zlecenia CO, to po podaniu go w pozycji zlecenia sprzedaży nie mozna zmienic działu gospodarczego na inny, ale to już wynika ze specyfiki modułu CO.

Witam,
Na pozycji zlecenia sprzedaży pole "Dział gospodarczy" jest wyprowadzane z obszaru zbytu. Mam potrzebę wybrania konkretnego działu ręcznie, tak aby potem przeszło to do faktury i dokumentów FI/CO. Zna ktoś jakiś sposób na to?
Pozdr
Dziadek

A w logach nic tam więcej nie pisze, co mu się tam nie podoba?
To napisz potem co tam konsultant zaradził.

To coś chyba muszisz miec dziwnego w konfiguracji okresów AM, bo przebieg pozaplanowy służy do czegos innego. Do takich korekt służy właśnie opcja "powtórzenie". Bo rozumiem, że grudzień masz zaksięgowany a mortyzacji, tak?

Dziwne. Ze screena ewidentnie wynika, że zaksięguje się w grudniu 277,18 na plusie, czyli jakby cofnie tę grudniową amortyzacje. A jak robisz pozaplanowo, to na tej liscie tez jest ta kwota 277,18 przy tym składniku? Muszisz mieć zaznaczona opcje "Tworzenie listy składników trwałych".

AFAB

Robisz likwidacje tego ŚT w listopadzie i wykonoujesz przebieg amortyzacji za grudzien jeszcze raz ale z opcją "Powtórzenie". System wtedy skoryguje zaksięgowaną amortyzacje w grudniu. Edit: widzę, że w AW01N widać juz zaplanowaną korekte, więc już to ktos chyba zlikwidował, czyli wystarcz...

Pewnie na zleceniach produkcyjnych CO lub PP, ale o to musisz zapytać swojego administratora systemu (najlepiej modułu CO), bo trudno tutaj zgadywać jak masz to u siebie skonfigurowane.

W takim razie potwierdzam to co napisał wyżej Kolega greg_hhl - nie ma potrzeby takiego rozbicia kodów podatku VAT dla celów tworzenia JPK - przynajmniej w rozwiązaniu standardowym SAP. To wydzielenie korekt i zwykłych faktur odbywa się po typie dokumentu SD. Być może u Ciebie jest jest jakieś inne ...

No ale jak brzmi Twoje pytanie?