Forum dyskusyjne SAP

...co oczywiście ma tyle sensu co nic, bo pewnie nikt z tego nie korzysta. Dzięki za odpowiedź, no właśnie, jeszcze nigdy z tego nie skorzystałem :D Co do pomysłu z substytucją powiem tak - robiłem takie cuda dawno temu (chyba jeszcze na wersji 3.0F) na zwykłym FB01 i były z tym same problemy. Źle ...

Witam. Mam taki śmieszny problem - jest potrzeba utworzenia żądania płatności dla odbiorcy dla faktury korygującej minus, ale w kwocie mniejszej niż wartośc faktury. Celem jest zwrot odbiorcom kasy na podstawie faktur korygujących, ale jako płatność częściowa. Standardowo system jest przygotowany na...

Generalnie oprócz "Rodzajów operacji" są jeszcze "Grupy rodzajów operacji". Tam są dodatkowe parametry dla wszystkich rodzajów operacji w ramach danej grupy. Są też parametry, które wpływają na możliwości konfiguracyjne w OA79. Polecam notę 147035, bo to trochę skomplikowane. W T...

https://i.postimg.cc/Dwx7Bv1M/Przechwytywanie.jpg Tak w bardzo dużym uproszczeniu to typy operacji zaksięgowanych na składnikach: 1 - operacje na wartości brutto 2 - operacje na umorzeniu 3 - operacje na przeszacowaniu 4 - operacje na dotacjach inwestycyjnych (numerki kolumn dodałem do rysunku) A t...

Osobiście uważam, że to najlepsze konfigurowale narzędzie do raportowania w AA. Troche męczące w układaniu, ale przy odpowiednim przypisaniu grup siatek do rodzajów operacji można w nim naprawdę cuda robić. Trzeba tylko dokładnie porównać wyniki z innymi raportami standardowymi dla poszczególnych ko...

W "szczegółach" danej kolumny zanaczasz "X" lub "." przy danej grupie siatek.

W OA79 do poszczególnych pozycji siatki nie przypisujesz konkretnych "rodzajów operacji" tylko tzw. "grupy siatek", a te możesz dowlnie definiować w OAV9, a następnie przypisujesz je właśnie do konkretnego rodzaju operacji.

To się niestety często zdarza przy fakturach na drobne wydatki. Księgowi czasami upraszczają sobie życie księgując rozlicznie zaliczki i samą fakture w jednym dokumencie. Oczywiście rodzi to potem pewne problemy w raportowaniu VAT i innych obszarach, ale to juz przeciez problem innego uzytkownika :l...

Zamolekko - za daleko poszedłeś. Ta opcja jest dostępna na pierwszym ekranie transakcji VF02, po prostu podaj tylko numer faktury ale nie wchodź w jej zmiane.

AFBN
430618

Hmmm. No przecież dokładnie tak samo radziłem i pisałeś że to nie to, a teraz nagle działa? :shock: Wydaje się, że Koledze chodzi chyba o zwykłą modyfikację wariantu listy, a nie zmianę danych podstawowych dostawców. Po prostu dodaj kolumne "Dni zwłoki po terminie płatności netto" i zafilt...

Nawet jeśli masz dodane jakieś pola, to one muszą być widoczne i zafiltrowane na wynikach raportu. Naprwadę nic nie masz w filtrach (Ctrl+Shift+F2)?

Po prostu zobacz, które pola wyboru masz wypełnione przed wykonaniem raportu (może pole "płatnośc netto") plus dynamiczne ograniczenia (Shift+F4). Cięzko tak zdalnie coś więcj napisać, jakieś pola specjalne też możesz mieć użyte, nie wiem, może zrób screena?

Hmmm. Jeśli nie masz żadnych filtrów, to może jeszcze sprawdź na wstępie kryteria selekcji i ograniczenia dynamiczne przed wykonaniem?