Tworzenie PO oraz jego potwierdzenie - krok po kroku.

[Ewelina89]

Witam serdecznie Wszystkich. W związku z reorganizacją struktury firmy nastąpiła potrzeba dość sprawnego zaznajomienia się z procesem procesowania PO . W związku piszę do Państwa z prośbą o udzielenie jakichkolwiek wskazówek . To do czego udało mi się dojść do tej pory to: tworzone są zgłoszenia zapotrzebowania (albo w ME51N) lub poprzez MRP, które można wyświetlić w transakcji ME5A (dobrze). Następnie tworzone są zamówienia w ME21N lub ME58 lub ME59N. Aby wyświetlić utworzone zamówienie używamy ME23N. I tu zaczynają się „schody”? Co się dzieje dalej ? Jak dostawca przyśle nam potwierdzenie z datami dostaw - z jakich transakcji trzeba skorzystać aby te daty uzupełnić ? Będę wdzięczna za każdą odpowiedz .

[urbi]

Cześć Ewelina,

Procurement process wygląda po krótce w ten sposób:


Ciężko jest stwierdzić co jest mniej lub bardziej ważne, ale podsyłam Ci SAP learning hub gdzie jest bardzo dobrze wytłumaczony proces:
https://help.sap.com/learning-journeys/ ... c6cab404af
Dodatkowo, możesz sprawdzić szkolenie, które przerabiałem na Udemy - doskonale wyjaśni Ci wszystko co potrzebujesz a nawet poruszy tematy konfiguracji aby zerknąć jak to wszystko działa.
https://www.udemy.com/course/sap-s4hana ... ocurement/

Case study, które możesz użyć:
https://help.sap.com/saphelp_46c/helpda ... ameset.htm

Pozwolę sobie zasypać Cię linkami, z niektórych rzeczy które mam zapisane bądź znalazłem teraz w google:
https://answers.sap.com/questions/47704 ... es-pl.html
https://www.tutorialspoint.com/sap_mm/s ... rocess.htm
https://blogs.sap.com/2021/12/02/sap-pu ... -overview/
https://www.tcodesearch.com/tcodes/sear ... ng+process

Pozdrawiam,
urbi

[Ewelina89]

Urbi, jestem Ci bardzo bardzo wdzięczna za tak obszerny materiał teraz zostało zgłębiać wiedzę . Pozdrawiam serdecznie

[max301]

Hej.

Początek tak jak napisałaś ME51N, potem ME21N niestety ręcznie bo nie mamy pewności czy zapotrzebowanie zawiera poprawne ceny.
ME59N używamy tylko dla zamówień materiałów z indeksem materiałowym bo zamówienia idą w oparciu o warunki cenowe w inforekordach.

Rejestracja potwierdzenia od dostawcy wprowadzamy w ME22n w karcie Potwierdzenie (typ potwierdzenia AB).
Niestety każdą pozycję osobno i dla zamówienia zawierającego np. 30 pozycji jest to mega męczące.
Swoją drogą dziwne że nikt nie wpadł na to że wiele pozycji może mieć te same daty dostawy i taki sam numer potwierdzenia więc powinna być możliwość zbiorczego potwierdzenia wszystkich pozycji.


Potem w ME92F sprawdzamy niepotwierdzone zamówienia i stamtąd generujemy do dostawcy monity o braku takiego potwierdzenia.
U mnie ustawienie jest takie, że dla wpisanego klucza sterowania potwierdzeniem w ME92F wyskakują zamówienia starsze niż 3 dni bo dostawca ma 3 dni na potwierdzenie więc nie ma co go monitować zaraz po wysłaniu zamówienia.

[urbi]

Swoją drogą dziwne że nikt nie wpadł na to że wiele pozycji może mieć te same daty dostawy i taki sam numer potwierdzenia więc powinna być możliwość zbiorczego potwierdzenia wszystkich pozycji.

Dało mi to do myślenia, bo pamiętam, że jak byłem buyerem też mnie to denerwowało.
Można potwierdzić wiele zamówień za pomocą T-code MASS:

Transaction code: MASS
Chose Object type: BUS2012
go to fileds and select relevant field and execute.

Zapewne też można zrobić jakieś macro excelowe(?) lub użyć badi(?).

[max301]

No w sumie można ..
Muszę to obczaić w wolnej chwili.