Forum dyskusyjne SAP

Witam,
Podczas księgowania faktury w MIRO podstawiany jest inny niż wybrany przez nas typ banku partnera, na zakładce "Płatność"
Np. kontrahent ma 2 rachunki PLN, wybieram w MIRO na zakładce Płatność drugi bank, a podczas księgowania już jest zawsze zamieniany na pierwszy od góry z kontrahenta. Czyli w MIR4 po zaksięgowaniu mam już inny bank, a np gdy użyje przycisku "Zachowanie" to mam jeszcze poprawny bank.
Co moze tym sterować? Jakaś konfiguracja w SPRO, Domyślny bank? jakieś rozszerzenie? A może to błąd który należy naprawić jakas notą?

Pozdrawiam/

jaka jest wersja systemu?
dla wersji do 6.05 można sprawdzić poniższą notę, którą dla 6.05 implementuje SP SAPKH60502

1461477 - MIRO: Default value for partner bank type

Witaj,
wersja SAP 6.0. Zaraz zagłębię się w notę, dziękuję za trop.
Dam znać czy pomogło.

Pozdrawiam

prośba o informację, czy udało się rozwiązać problem z wykorzystaniem wskazanej noty.

Witam, tak nota została wygrana problem zazegnany pozdrawiam