Witam
czy ktoś moze mi napisać jak działa i jak sie poprawnie ustawia transakcję FB15 - Przypisanie/rozliczenie nierozliczonych pozycji dla odbiorców? czy jest coś takiego też dla dostawcy? Bardzo prosze o pomoc
Pozdrawiam
Przypisanie/rozliczenie nierozliczonych pozycji
Witam,
Tyle o ile się orientuję to taka uniwersalna transakcja dla rozliczenia dostawców i odbiorców to F-04 - Likwidacja rozliczenia, gdzie możemy podać kurs po jakim program ma rozliczyć. Natomiast Transakcja typowa dla dostawców to F-44 - rozliczanie dostawcy, gdzie nie można podać kursu rozliczenia. W obu transakcjach jeśli się nie pojawią żadne dane należy podać kod operacji specjalnej. Co do transakcji FB15 to się nie wypowiem, albowiem nie używamy tej transakcji.
Pozdrawiam,
Tyle o ile się orientuję to taka uniwersalna transakcja dla rozliczenia dostawców i odbiorców to F-04 - Likwidacja rozliczenia, gdzie możemy podać kurs po jakim program ma rozliczyć. Natomiast Transakcja typowa dla dostawców to F-44 - rozliczanie dostawcy, gdzie nie można podać kursu rozliczenia. W obu transakcjach jeśli się nie pojawią żadne dane należy podać kod operacji specjalnej. Co do transakcji FB15 to się nie wypowiem, albowiem nie używamy tej transakcji.
Pozdrawiam,
SAP FI Junior Consultant