Niezaksięgowana amortyzacja roku ubiegłego
: czw gru 13, 2018 9:20 pm
Witam.
W 2017 roku został źle założony składnik. Skorygowano go poprzez wystornowanie w AB08. Niestety korekty tej dokonano po zaksięgowaniu amortyzacji i nie uruchomiono ponownego przebiegu amortyzacji.
Efekt jest taki że w 2017 mamy amortyzację której nie powinno byc, a zaplanowana korekta nie została wykonana. Teraz nie możemy zamknąć roku 2017 w AA, ani otworzyć 2019. Czy ktoś miał podobny problem i wie co można zrobić? Czy da się jakoś usunąć z 2017 zaplanowana a niezaksięgowana amortyzację tak by można było zamknąć stary rok w AA?
Z góry dziękuję za pomoc
W 2017 roku został źle założony składnik. Skorygowano go poprzez wystornowanie w AB08. Niestety korekty tej dokonano po zaksięgowaniu amortyzacji i nie uruchomiono ponownego przebiegu amortyzacji.
Efekt jest taki że w 2017 mamy amortyzację której nie powinno byc, a zaplanowana korekta nie została wykonana. Teraz nie możemy zamknąć roku 2017 w AA, ani otworzyć 2019. Czy ktoś miał podobny problem i wie co można zrobić? Czy da się jakoś usunąć z 2017 zaplanowana a niezaksięgowana amortyzację tak by można było zamknąć stary rok w AA?
Z góry dziękuję za pomoc