Dzień dobry,
chciałabym prosić o podpowiedź rozwiazania nastepujacego problemu. Przy przebiegu płatności, jezeli spełnione sa warunki to nastepuje płatnosc pomniejszona o skonto. Automatycznie korygowana jest kwota VAT-u. Ale zgodnie z PL-regulacjami moge skorygowac podatek naliczony tylkojezeli od dostawcy dostane korekte. Moze byc tak, ze płatnosc jest na koniec np.: marca, a korekta przyjdze dopiero w kwietniu, czyli VAT moge skorygować dopiero w kwietniu, jak Państwo obsługujecie taki proces, bede wdzieczna za wskazówki.
Pozdrawiam
mg
Skonto dostawcy - F110 rozliczenie -korekta VAT
-
- Posty: 583
- Rejestracja: pn lut 14, 2011 9:10 pm
- Has thanked: 421 times
- Been thanked: 263 times
Re: Skonto dostawcy - F110 rozliczenie -korekta VAT
Czesć,
Skontu wg. mnie podlega tylko kwota rozrachunków (zobowiązania/należności) a nie podstawa naliczenia VAT i co za tym idzie kwota VAT.
Sprawdzę to u mnie w systemie SBX (SandBox) gdzie mogę ustawiać różne/dziwne parametry konfiguracji/procesów i odpowiem.
Przekazałem temat moim ekspertom (doradcom podatkowym) GK i też oczekuję na interpretację prawno-podatkową.
Odpowiem po testach i werdykcie doradców.
RaV
Rafał Kisiel
Re: Skonto dostawcy - F110 rozliczenie -korekta VAT
Dzień dobry,
dziekuje za odpowiedź. Troche pogrzebalam i na podstawie takich not:
514938 - FAQ: Steuer- und Skontobasis, SkontoVersion 5 from 16.05.2017 in German
1847076 - Problem with VAT calculation on cash discount Version 2 from 21.04.2015 in English
300253 - Postings tax base and cash discount base gross/net Version 3 from 28.03.2001 in English
poczyniłam taka propozycje, która została zaakceprowana:
Uzywam dokumentu brutto (procedura brutto) - przy płatnosci skonto ksieguje mi sie elegancko - zdniem ksiegowej tez - na konto rozliczeniowe dla skonta i jak mi dostawca wystawi korekte, to ja w odpowiednim czasie ksieguje z wlasciwa data VAT i rozliczam. Taka troche zabawa, ale dziala i zostala zaakceptowana.
Spojrzyj proszę na zalacznik (o ile mi sie udalo go wyslać) Pozdrawiam bardzo serdecznie i dziekuje za pomoc.
dziekuje za odpowiedź. Troche pogrzebalam i na podstawie takich not:
514938 - FAQ: Steuer- und Skontobasis, SkontoVersion 5 from 16.05.2017 in German
1847076 - Problem with VAT calculation on cash discount Version 2 from 21.04.2015 in English
300253 - Postings tax base and cash discount base gross/net Version 3 from 28.03.2001 in English
poczyniłam taka propozycje, która została zaakceprowana:
Uzywam dokumentu brutto (procedura brutto) - przy płatnosci skonto ksieguje mi sie elegancko - zdniem ksiegowej tez - na konto rozliczeniowe dla skonta i jak mi dostawca wystawi korekte, to ja w odpowiednim czasie ksieguje z wlasciwa data VAT i rozliczam. Taka troche zabawa, ale dziala i zostala zaakceptowana.
Spojrzyj proszę na zalacznik (o ile mi sie udalo go wyslać) Pozdrawiam bardzo serdecznie i dziekuje za pomoc.