Faktura do paragonu

W tym dziale znajdują się posty z zakresu modułów finansowych systemu SAP...
PawelW
Posty: 168
Rejestracja: pn sty 02, 2017 2:19 pm
Has thanked: 49 times
Been thanked: 49 times

Faktura do paragonu

Post autor: PawelW »

Jak się powinno zaksięgować fakturę do paragonu w SAP, żeby podatek nie był zdublowany w rejestrze? Rozumiem, ze raporty dobowe z kasy księgujemy sobie jakimś jednym dokumentem zbiorczo. A co z fakturą do takiego paragonu? I jak to w standardzie (PLVAT 100) trafia później do JPK?
PawelW
Posty: 168
Rejestracja: pn sty 02, 2017 2:19 pm
Has thanked: 49 times
Been thanked: 49 times

Re: Faktura do paragonu

Post autor: PawelW »

Widzę, że generalnie JPK sobie z timi fakturami radzi. Problem pozostaje tylko jak to ująć w SAP. Ja tutaj widzę 2 pomysły
  • Utworzenie faktury SD bez dokumentu FI
  • Zaksięgowanie jakiegoś dokumentu FI na jakieś dedykowane konto VAT i później wyksięgowanie tego? Konto pozabilansowe? Tutaj niestety nie mam pomysłu.