Witam,
Proszę o informację czy dla transakcji MRRL istnieje rozwiązanie które spełniałoby polskie wymogi prawne odnośnie zastosowania kursu na fakturach za wykonanie usługi transportu?
Nasz scenariusz:
1. Dostawca krajowy, faktury wystawiane w EUR, usługa transportu, krajowa stawka podatkowa
2. Faktury generowane są w MRRL - samofakturowanie
3. Kurs na fakturze obecnie ściąga się z daty wystawienia faktury (kurs NBP)
4. Wymóg: Kurs powinien ściągać się z dnia poprzedzającego datę zakończenia transportu (kurs NBP)
Czy jest jakies rozwiązanie które możemy zaimplementować w MRRL (standard/ABAP?) żeby kurs dla każdego transportu ściągał się z prawidłowej daty i jeżeli faktura w MRRL jest zbiorcza (dla kilku transportów) to prawidłowo były przeliczne i sumowane wartości w PLN?
Dziękuję
Dorota
MRRL dla faktur transportowych - polski dostawca
-
RKISIEL
- Posty: 583
- Rejestracja: pn lut 14, 2011 9:10 pm
- Has thanked: 422 times
- Been thanked: 263 times
Re: MRRL dla faktur transportowych - polski dostawca
Cześć,
Najprostsze rozwiązanie: dla rodzaju kursu "M" wprowadzaj kurs z dnia poprzedniego.
"(...)Zasady przeliczania podstawy opodatkowania wyrażonej w walucie obcej na złote określone są w art. 31a ust. 1 i 2 ustawy o VAT. Na mocy tego przepisu, w przypadku gdy kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania są określone w walucie obcej, przeliczenia na złote dokonuje się według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez NBP na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego."
Kiedy u Ciebie powstaje obowiązek podatkowy?
RaV
Najprostsze rozwiązanie: dla rodzaju kursu "M" wprowadzaj kurs z dnia poprzedniego.
"(...)Zasady przeliczania podstawy opodatkowania wyrażonej w walucie obcej na złote określone są w art. 31a ust. 1 i 2 ustawy o VAT. Na mocy tego przepisu, w przypadku gdy kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania są określone w walucie obcej, przeliczenia na złote dokonuje się według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez NBP na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego."
Kiedy u Ciebie powstaje obowiązek podatkowy?
RaV
Rafał Kisiel
Re: MRRL dla faktur transportowych - polski dostawca
Problem polega na tym ze MRRL ściąga kurs z daty wystawienia faktury a powinien ściągać z daty zakończenia transportu. Są to 2 różne daty. W MRRL nie ma możliwości wpisania kursu ręcznie tak jak w MIRO wiec zastanawiam się jak to osiągnąć żeby system patrzył na datę zakończenia transportu.
-
RKISIEL
- Posty: 583
- Rejestracja: pn lut 14, 2011 9:10 pm
- Has thanked: 422 times
- Been thanked: 263 times
Re: MRRL dla faktur transportowych - polski dostawca
Cześć,
Podobny wątek już był - dotyczył sterowania pobraniem kursu dla odpowiedniego dnia w zależności od rodzaju/typu dokumentu FI (BLART):
viewtopic.php?f=7&t=4154
Implementacja BADI opisanego w powyższym wątku jest wywoływana w MF: FI_DERIVE_WWERT, który jest używany przy uruchomieniu MRRL .
W implementacji BADI możesz "poszaleć" bo choć parametrami są BUDAT, BLDAT i BLART to przez ASSIGN() możesz dobrać się do danych ze stosu.
Polecam dla SelfBilling utworzyć oddzielny rodzaj dokumentu FI (BLART) wtedy implementacja będzie łatwiejsza
Ale bez ABAPera to raczej niczego nie zrobisz
Podobny wątek już był - dotyczył sterowania pobraniem kursu dla odpowiedniego dnia w zależności od rodzaju/typu dokumentu FI (BLART):
viewtopic.php?f=7&t=4154
Implementacja BADI opisanego w powyższym wątku jest wywoływana w MF: FI_DERIVE_WWERT, który jest używany przy uruchomieniu MRRL .
W implementacji BADI możesz "poszaleć" bo choć parametrami są BUDAT, BLDAT i BLART to przez ASSIGN() możesz dobrać się do danych ze stosu.
Polecam dla SelfBilling utworzyć oddzielny rodzaj dokumentu FI (BLART) wtedy implementacja będzie łatwiejsza
Ale bez ABAPera to raczej niczego nie zrobisz
Rafał Kisiel