W przypadku kiedy nie zapłacimy za fakturę w ciągu 150 dni od upływu terminu płatności, a wcześniej odliczyliśmy Vat z takiej faktury, to powinniśmy skorygować odliczony VAT w odrębnym polu deklaracji i kolumnie JPK (kolumna z numerem 49). Z kolei gdy tak skorygowaną fakturę zapłacimy to wówczas możemy znowu odliczyć ten VAT, ale w kolumnie 50.
Jak macie rozwiązane w systemie ten przypadek? Domyślam się że należy utworzyć nowe kody podatku? Dwa czy tyle ile jest stawek podatków i do nich korekt?
I w VK12 od czego uzależniliście pojawienie się tego podatku? Nowa klasyfikacja na materiale? Na kliencie? Nowy typ dokumentu?
Korekty VAT
-
- Posty: 583
- Rejestracja: pn lut 14, 2011 9:10 pm
- Has thanked: 422 times
- Been thanked: 263 times
Re: Korekty VAT
Cześć,sylwia123 pisze: ↑czw wrz 13, 2018 12:14 pm W przypadku kiedy nie zapłacimy za fakturę w ciągu 150 dni od upływu terminu płatności, a wcześniej odliczyliśmy Vat z takiej faktury, to powinniśmy skorygować odliczony VAT w odrębnym polu deklaracji i kolumnie JPK (kolumna z numerem 49). Z kolei gdy tak skorygowaną fakturę zapłacimy to wówczas możemy znowu odliczyć ten VAT, ale w kolumnie 50.
Jak macie rozwiązane w systemie ten przypadek? Domyślam się że należy utworzyć nowe kody podatku? Dwa czy tyle ile jest stawek podatków i do nich korekt?
I w VK12 od czego uzależniliście pojawienie się tego podatku? Nowa klasyfikacja na materiale? Na kliencie? Nowy typ dokumentu?
Nie znam się na VK12 ale wiem, że JPK_VAT (jak i VAT7) raportowany jest wg. kodów VAT - jeśli nie masz jakiś "czarodziejskich" rozwiązań programistycznych to musisz utworzyć oddzielne kody. Takie rozwiązanie jest najbardziej klarowne/czytelne i łatwo je obronić przed audytem/kontrolą.
Rafał Kisiel
-
- Posty: 19
- Rejestracja: śr kwie 22, 2009 2:59 pm
- Lokalizacja: W-wa
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 2 times
Re: Korekty VAT
Witam,
A czy standardowy raport w SAP jakiś dedykowany istnieje do analizy 150 dni po terminie płatności? (oprócz kolumny, którą dodali "Ilośc dni po term")?
A czy standardowy raport w SAP jakiś dedykowany istnieje do analizy 150 dni po terminie płatności? (oprócz kolumny, którą dodali "Ilośc dni po term")?
ewilczurek
-
- Posty: 583
- Rejestracja: pn lut 14, 2011 9:10 pm
- Has thanked: 422 times
- Been thanked: 263 times
Re: Korekty VAT
Cześć,ewilczurek pisze: ↑pn paź 01, 2018 3:46 pm Witam,
A czy standardowy raport w SAP jakiś dedykowany istnieje do analizy 150 dni po terminie płatności? (oprócz kolumny, którą dodali "Ilośc dni po term")?
Oczywiście, że są - najbliższy to analiza NP z siatką opóźnienia
Od chyba wszystkich wersji program RFDOPR10 - t-code: S_ALR_87012178.
W menu (wersja PL): Systemy informacyjne->Rachunkowość->Rachunkowość finansowa->Odbiorcy->Raporty dla Rozrachunków z odbiorcami->Odbiorcy: Pozycja->S_ALR_87012178 - Analiza NP odbiorców wg sald pozycji przeterminowanych
Rafał Kisiel
-
- Posty: 583
- Rejestracja: pn lut 14, 2011 9:10 pm
- Has thanked: 422 times
- Been thanked: 263 times
Re: Korekty VAT
Kolego,RKISIEL pisze: ↑czw paź 04, 2018 11:31 pmCześć,ewilczurek pisze: ↑pn paź 01, 2018 3:46 pm Witam,
A czy standardowy raport w SAP jakiś dedykowany istnieje do analizy 150 dni po terminie płatności? (oprócz kolumny, którą dodali "Ilośc dni po term")?
Oczywiście, że są - najbliższy to analiza NP z siatką opóźnienia
Od chyba wszystkich wersji program RFDOPR10 - t-code: S_ALR_87012178.
W menu (wersja PL): Systemy informacyjne->Rachunkowość->Rachunkowość finansowa->Odbiorcy->Raporty dla Rozrachunków z odbiorcami->Odbiorcy: Pozycja->S_ALR_87012178 - Analiza NP odbiorców wg sald pozycji przeterminowanych
Napisałem rozwiązanie a nie umiesz odpisać na Forum "czy działa"?. Zatykanie "dziur pozornych" to nie jest przekazywanie wiedzy.
Reszta grupy czeka....
Rafał
Rafał Kisiel
-
- Posty: 19
- Rejestracja: śr kwie 22, 2009 2:59 pm
- Lokalizacja: W-wa
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 2 times
Re: Korekty VAT
Dopisze się w tym wątku, bo mam w sumie podobny problem.
Właśnie w związku z próbą dodania nowego kodu podatku dla JPK V7, chcę spróbować dodać dla typu GTU_05 z JPK, nowy kod podatku.
Generalnie mam juz go widocznego, w transakcjach OVK3, OVK4 mam juz ten kod dodany. Nie rozumiem tylko dlaczego konfigurując materiał dla danego typu (w tym przypadku będzie to makulatura), w danych ogólnych na zakładce dane podstawowe widoczny do wyboru typ podatku. Ale nie mam go w klasyfikacji podatku, jak rozwinę tą listę Lista ta jest identyczna z tym co widze w OVK4, ale jakby tylko część, bo wpisy od 0 do 8 widzę, ale już tych literowych (A,E, itp) nie widzę ... Co zrobić, by ten wpis klasyfikacji podatku był widoczny na materiale ?
Czy w ogóle idę poprawną drogą, tak się powinno to dodawać ?
Z góry dziękuję, pozdrawiam, Michał
Właśnie w związku z próbą dodania nowego kodu podatku dla JPK V7, chcę spróbować dodać dla typu GTU_05 z JPK, nowy kod podatku.
Generalnie mam juz go widocznego, w transakcjach OVK3, OVK4 mam juz ten kod dodany. Nie rozumiem tylko dlaczego konfigurując materiał dla danego typu (w tym przypadku będzie to makulatura), w danych ogólnych na zakładce dane podstawowe widoczny do wyboru typ podatku. Ale nie mam go w klasyfikacji podatku, jak rozwinę tą listę Lista ta jest identyczna z tym co widze w OVK4, ale jakby tylko część, bo wpisy od 0 do 8 widzę, ale już tych literowych (A,E, itp) nie widzę ... Co zrobić, by ten wpis klasyfikacji podatku był widoczny na materiale ?
Czy w ogóle idę poprawną drogą, tak się powinno to dodawać ?
Z góry dziękuję, pozdrawiam, Michał
-
- Posty: 583
- Rejestracja: pn lut 14, 2011 9:10 pm
- Has thanked: 422 times
- Been thanked: 263 times
Re: Korekty VAT
To logistyka a nie finanse.mikas pisze: ↑wt mar 03, 2020 1:07 pm Ale nie mam go w klasyfikacji podatku, jak rozwinę tą listę
pod2.JPG
Lista ta jest identyczna z tym co widze w OVK4, ale jakby tylko część, bo wpisy od 0 do 8 widzę, ale już tych literowych (A,E, itp) nie widzę ...
pod3.JPG
Co zrobić, by ten wpis klasyfikacji podatku był widoczny na materiale ?
Czy w ogóle idę poprawną drogą, tak się powinno to dodawać ?
Z góry dziękuję, pozdrawiam, Michał
Zmień adresatów/grupę ForumSAP problemu
RaV
Rafał Kisiel
Re: Korekty VAT
Podobnież jest tak, bo mamy wdrożony Plant Abroad i jest zaszyte w kodzie żeby przed każdym takim wpisem był dodany znacznik "PL"RKISIEL pisze: To logistyka a nie finanse.
Zmień adresatów/grupę ForumSAP problemu
Po dodaniu tego, mam widoczny ten kod podatku. Ale nadal nie mogę go zapisać poprawnie na materiale A w komunikacie jest cały czas odwołanie do klasyfikacji podatkowej 1 a ja mam wybraną nadaną swoją "T" ...
pozdrawiam, Michał
Re: Korekty VAT
Znalazłem
Miałem w konfiguracji VK12 określony zły kod podatku dla kraju, po zmianie udało nam się poprawnie zapisać nowy indeks materiałowy, wystawić zlecenie i FV na nią. Zaksięgowała się poprawnie z nowym kodem podatku jaki utworzyłem.
Jakiś krok do przodu ...
pozdrawiam, Michał
Miałem w konfiguracji VK12 określony zły kod podatku dla kraju, po zmianie udało nam się poprawnie zapisać nowy indeks materiałowy, wystawić zlecenie i FV na nią. Zaksięgowała się poprawnie z nowym kodem podatku jaki utworzyłem.
Jakiś krok do przodu ...
pozdrawiam, Michał
-
- Posty: 583
- Rejestracja: pn lut 14, 2011 9:10 pm
- Has thanked: 422 times
- Been thanked: 263 times
Re: Korekty VAT
Hej,mikas pisze: ↑czw mar 05, 2020 12:54 pm Znalazłem
Miałem w konfiguracji VK12 określony zły kod podatku dla kraju, po zmianie udało nam się poprawnie zapisać nowy indeks materiałowy, wystawić zlecenie i FV na nią. Zaksięgowała się poprawnie z nowym kodem podatku jaki utworzyłem.
Jakiś krok do przodu ...
pozdrawiam, Michał
Czy rzeczywiście wszystkie błędy w SD/MM jeśli dotykają np. VAT muszą być w finansach?
Dla mnie klucz: indeks materiałowy ma się do wyliczenia podatku jak ilość do konwalii
Chyba, że mówimy o VDEK ale to też inny wątek i inne podejście...
Weźcie zabawki/wyliczanki do innej piaskownicy.
RaV
Rafał Kisiel