Witam,
Mam problem: klient nie używa programu płatności dla płatności dla dostawców , płatności wychodzące są robione ręcznie. WB są importowane przez FF_5 i płatności wychodzące mają przypisaną regułę księgowania rozliczającą dostawcę oraz algorytm interpretacji 21 . Przy próbie księgowania system nie odnajduje jednak faktur pomimo, że w polu cel zastosowania są wprowadzaone numery zgodne z wpisami w polu referencja na fakturach w FI.
Wiem że dla faktur sprzedażowych w FF_5 wprowadza się zakres po którym system wyszukuje w FEBAN. Jak to działa dla faktur zakupowych ?
Pozdrawiam
a.