Faktury korygujące (błędny nabywca/ błędna waluta)

W tym dziale znajdują się posty z zakresu modułów finansowych systemu SAP...
WoMac
Posty: 1
Rejestracja: sob kwie 13, 2024 12:49 pm

Faktury korygujące (błędny nabywca/ błędna waluta)

Post autor: WoMac »

Dzień dobry,

Chciałbym się dowiedzieć z jakich transakcji korzystacie podczas wykonywania korekt do błędnie wystawionych faktur.

Konkretnie mam na myśli dwa przypadki:

1) Korekta ze względu na błędnego nabywcę (korekta do zera)

2) Korekta ze względu na błędna walutę (korekta do zera) tj. sytuacja w której wystawiliśmy fakturę sprzedaży w EURO a powinna być wystawiona w PLN. Klient chce korektę do zera na błędnie wystawiona fakturę i później nowy dokument już w PLN.

Z góry dziękuję za odpowiedź.
gorg6
Posty: 60
Rejestracja: czw sty 22, 2015 3:00 pm
Has thanked: 3 times
Been thanked: 24 times

Re: Faktury korygujące (błędny nabywca/ błędna waluta)

Post autor: gorg6 »

Zależy od tago jak wystawiacie faktury. Zakładam, że macie moduł SD i faktura wystawiana jest na podstawie zlecenia sprzedaży. ( Transakcje VA01/VA02)
Konkretnie mam na myśli dwa przypadki:
1) Korekta ze względu na błędnego nabywcę (korekta do zera)
Tu VF11 - tworzy się korekta, podajesz numer faktury którą chcesz skorygować.
2) Korekta ze względu na błędna walutę (korekta do zera) tj. sytuacja w której wystawiliśmy fakturę sprzedaży w EURO a powinna być wystawiona w PLN. Klient chce korektę do zera na błędnie wystawiona fakturę i później nowy dokument już w PLN.
VF11 i zmiana zlecenia sprzedaży.

Pozdrawiam,
Gorg6