Dostawy zwrotne

[Maszko79]

Witam, mam problem, ponieważ podczas robienia dostaw zwrotnych w referencji do dokumentu materiałowego (używamy tutaj ruchu 122) nie mamy możliwości zaksięgowania korekty faktury; jest ona nie widoczna dla księgowości.
Natomiast podczas robienia dostawy zwrotnej w referencji do zamówienia (używamy tutaj ruchu 161) czyli w zamówieniu tworzymy kolejną pozycję i zaznaczamy checkboxa "pozycja zwrotna" to podczas przyjęcia materiału tworzy się kolejna linia i księgowość podczas otrzymania faktury nie może tego powiązać z pozycją w zamówieniu.

Czy jest jakiś 3 ruch do dostaw zwrotnych lub ktoś ma jakieś rozwiązanie gdzie szukać odpowiedzi to będę bardzo wdzięczny, za każde wskazówki

[dominik.tylczynski]

Przyznam, że nie do końca rozumiem w czym jest problem.
Jeśli robisz zwrot ruchem 122 to księgujesz go w referencji do oryginalnej pozycji zamówienia. Zatem ilość przyjęta na tej pozycji jest zmniejszana o ilość zwrotu. Wtedy bez problemu powinieneś móc zaksięgować korektę faktury w MIRO wybierając opcję "2 Credit Memo":

20250418_192859.jpg

Use
As in the case of invoices, credit memos refer to purchase orders or goods receipts. They are used to correct the purchase order history if the quantity invoiced was too high, for example, if an invoice was too high or if part of the quantity was returned.

Czego zatem księgowość tak naprawdę nie widzi?