Cześć,
Moglibyście podpowiedzieć jak powinien wyglądać poprawny konfig faktury korekty zarówno na plus i minus?
Mam korekty 2 pozycyjne i teraz chodzi mi dokładnie o pozycje tak żeby poprawnie się wyliczały korekty:
W dokumencie CR - Credit Memo Request w konfigu pozycji mam jako żródło fakture F2 z pozycją TAN.
Docelowy dokument sprzedaży CR:
typ pozycji propozycji G2N?
2 typ pozycji propozycji TAN ?
Czy może odwrotnie?
Rodzaj ustalania cen powienien być na E ?
W dokumencie DR - Debit Memo request w konfigu pozycji mam jako żródło fakture F2 z pozycją TAN czyli jak powyżej.
Docelowy dokument sprzedażdy DR:
Typ pozycji propozycji L2N ?
2 typ pozycji propozycji TAN ?
Czy może odwrotnie?
Rodzaj ustalania cen powienien być na E ?
Dzięki za pomoc.
Pozdrawiam
Krzysiek