Storno(wycofania) przyjęcia na magazynie

[Robert_EWM]

Cześć, jest taki case. SAP EWM co jest istotne. Użytkownik zamiast przyjąć 10 sztuk towaru przyjął 100 sztuk, odłożenie na regał jest już potwierdzone i zgodnie z zasadami EWM storno jest już nie możliwe do wykonania. Powstał błąd, który z oczywistych rzeczy mówi, że przyjęta została większa wartość niż w zamówieniu i całe zamówienie zbiorcze niestety nie zaksięgowało się. Jest jeszcze jakaś opcja, aby powstałą pomyłkę naprawić ? Jedyne co mi przychodzi do głowy to przez transakcje /ADGI wyrzucić z EWM zawyżoną ilość i rozliczyć nadywżkę w ERP.

[dominik.tylczynski]

Takie sztuczki do dopiero od S/4HANA 2023, wersja dostępna od października 2023

20231220_155147.png (47.07 KiB) Przejrzano 282 razy

[Robert_EWM]

Niestety, aż tak nowoczesną firmą nie jesteśmy a szkoda. Co można w takim razie zrobić ? Próba wyrównania zapasu przez ADGI jest dobrym pomysłem ?

[mgabryel]

Korekta zapasu w /scwm/adgi spowoduje zaksięgowanie w MM różnicy ruchem inwentaryzacyjnym. Poza tym jakoś musisz zaksięgować te prawidłowe 10 sztuk PZ w ERP do tej dostawy a kolejkę masz na 100 sztuk, tak że sprawa się komplikuje.

Poniższa nota opisuje co można zrobić w podobnych przypadkach: 2551912 - Goods Receipt Reverse not possible by EWM inbound delivery

Proponuję:

1) zwiększyć ilość lub tolerancję na zamówieniu i przetworzyć błędną kolejkę, zaksięguje się przyjęcie na błędną ilość 100 sztuk
2) zrobić zwrot do dostawcy na błędną ilość 90 sztuk, koniecznie w referencji do tej samej pozycji zamówienia, żeby na końcu bilans na pozycji w historii zamówienia był 10 szt. Wtedy księgowość nie powinna mieć z tym problemu.

Zwrot do dostawcy można zrobić tak jak w nocie Inbound Delivery -> Follow-on Function -> Return to Vendor menu function in transaction /SCWM/PRDI lub MIGO->dostawa zwrotna->dokument materiałowy (w ref. do PZ na 100 szt.).
Do sprawdzenia na testowym jakie opcje zwrotów do dostawcy macie skonfigurowane na Waszym systemie.

[dominik.tylczynski]

Pełna zgoda z Mariuszem - tak właśnie to powinno zostać zrobione.
Co prawda ADGI wyrówna Ci zapas w EWM, ale to się będzie zgadzać tylko ilościowo, na poziomie finansów się rozjedzie i księgowość wyda za Tobą list gończy

[marcus]

Potwierdzam, w moim przypadku również poniższe kroki zawsze działają:

Proponuję:

1) zwiększyć ilość lub tolerancję na zamówieniu i przetworzyć błędną kolejkę, zaksięguje się przyjęcie na błędną ilość 100 sztuk
2) zrobić zwrot do dostawcy na błędną ilość 90 sztuk, koniecznie w referencji do tej samej pozycji zamówienia, żeby na końcu bilans na pozycji w historii zamówienia był 10 szt. Wtedy księgowość nie powinna mieć z tym problemu.

Z tą różnicą, ze w moim przypadku wykonanie poniższego nie jest możliwe (zwroty do dostawcy nie są skonfigurowane w moim EWM):

Zwrot do dostawcy można zrobić tak jak w nocie Inbound Delivery -> Follow-on Function -> Return to Vendor menu function in transaction /SCWM/PRDI lub MIGO->dostawa zwrotna->dokument materiałowy (w ref. do PZ na 100 szt.).
Do sprawdzenia na testowym jakie opcje zwrotów do dostawcy macie skonfigurowane na Waszym systemie.

Jeśli masz ten sam problem to można to obejść w następujacy sposób.
1. Przerzucasz nadwyżkę zapasu ze składu EWM do składu nie zarządzanego przez EWM (tworzysz w MIGO dostawę wychodzącą za pośrednictwem której przesuwasz nadwyżkę zapasu z EWM do składu ERP).
2. Następnie w transakcji MBRL wklejasz numer dokumentu materiałowego, którym zostało zaksięgowane wejście towaru (lub dostawę przychodzącą ERP).
3. Wprowadzasz odpowiednie ilości i zmieniasz skład EWM (skopiowany w referencji do pierwotnego dokumentu) na skład ERP (na ten na który przesunąłeś zapas w kroku 1).
4. Księgujesz dokument - w historii zamówienia powinieneś zobaczyć ruch zwrotu do dostawcy i stany zapasów powinny się zrównać.

U mnie to działa zawsze

Pozdrawiam
Marek