Witam,
Zastanawiam się jak podejść do tematu - może na siłę chcę wywarzyć drzwi więc się zapytam dla pewności jak to jest u Was rozwiązane.
Używamy skonta w zleceniach sprzedaży i w momencie księgowania płatności od klienta, oczywiście jeżeli przysługuje rabat za warunek płatności to jest księgowana odpowiednio mniejsza suma pieniędzy. Ale pojawai się pytanie na temat korekty kosztu własnej sprzedaży oraz zaksięgowanej sprzedaży w SD i CO-PA.
Skonto księgowane jest operacją SKT i idzie na jakieś konto KG, ale nie ma korekty po stronie SD. Jest na to jakieś standarsow rozwiązanie? czy raczej szukać programowych rozwiązań?
Pozdrawiam