A tu dla odmiany podyskutować możesz na tematy logistyczne SAP. Jeśli pojawią się jakieś pytania, nie zwlekaj, zadaj je natychmiast.
moon_p
Posty: 2 Rejestracja: czw maja 21, 2009 1:43 pm
Post
autor: moon_p » czw maja 21, 2009 2:06 pm
witam
mam taki problem - jak zrobic zeby wystawic fakture (z ksiegowaniem fi) aby znalazla sie tam pozycja bez kodu vat.
widzialam cos takiego u jednego klienta a teraz potrzebuje i nie umiem zrobic.
bardzo prosze o pomoc.
mpyt
Posty: 74 Rejestracja: czw lip 05, 2007 10:17 am
Lokalizacja: Wołów
Been thanked: 9 times
Post
autor: mpyt » pt maja 22, 2009 9:22 am
Najpierw opracuj schemat kalkulacji cen, który nie zawiera warunku cenowego VAT (MWST), potem musisz go włączyć w procedurę ustalania cen.
Pozdrawiam
moon_p
Posty: 2 Rejestracja: czw maja 21, 2009 1:43 pm
Post
autor: moon_p » pt maja 22, 2009 12:59 pm
a moglabym prosic troche szczegolow? ja generalnie sie FI zajmuje a tu musze sama z ta procedura zawalczyc:)
radoslaw.swiatly
Posty: 5 Rejestracja: pt wrz 07, 2007 7:24 am
Kontakt:
Post
autor: radoslaw.swiatly » pt maja 22, 2009 4:20 pm
Spóbuj w transakcji VOK0 dla Twojego schematu kalkulacji usunąc klucz konta MWS