Faktura dostawcy / NIP

[MarekM]

Mam problem przy księgowaniu faktury dostawcy (np.FB60) nie umiem zmienić nr NIP dostawcy (gdy ma ich więcej).
Dziwi mnie to, że na tym samym mandancie dla jednej jednostki gosp. mam w zakładce "Sczegół" pole "kraj zgłoszenia", którym mogę sterować wybór NIP'u, natomisat w innej jednostce gosp. nie mam tego pola!

Czy ktoś może podpowiedzieć gdzie to można ustawić?

pozdrawiam
Marek

[arecki]

nie mam teraz dostępu do SAP ale sprawdziłeś ustawienia wyświetlania pól dla grupy kont ?

[martaszef]

Marek,

To, co możesz sprawdzić to:
1. w danych podstawowych dostawcy, jakie konto zbiorcze jest przypisane do danego dostawcy
2. w danych podstawowych konta księgi głównej (konta zbiorczego), jaki field status group (w polskim tłumaczeniu to chyba grupa kont), zmienić wg potrzeby.
Pole field status group decyduje o tym, jak tzw. screen layout jest ustawiony, czyli jakie pola (i z jakim statusem) pojawiają się podczas wprowadzania dokumentów.

pozdro
Marta

[QuaTTro]

W transakcji FB60 w zakładce szczegóły jest pole kraj zgłoszenia które po wpisaniu odpowiedniego kraju zaimportuje numer NIP z master data.
Tyle że będzie to działać jedynie w przypadku nr NIP w różnych krajach.

Pozdrawiam,