Faktury sprzedażowe i skonto

[wojtas7]

Hej,

nie posiadamy modułu SD, dokumenty faktur sprzedażowych są księgowane przez batch input bezpośrednio w FI.

Niektórzy klienci mają umowy ramowe i mają oferowane skonto w % w przypadku wcześniejszej płatności. Następnie raz w miesiącu chcielibyśmy wystawiać fakturę korektę z różnicami płatności.

Czy da się to zrobić w standardzie?

[Antek]

Hej

Podstawowe pytanie.

Czy skontem będą objęte wszystkie pozycje na fakturach wystawionych w okresie obrachunkowym
którego skonto dotyczy ?

Jeżeli tak to upraszcza to sprawę faktury korygującej VAT ponieważ nie ma wymogu wypisania
wszystkich faktur korygowanych, daty ich wystawienia i pozycji.

Jeżeli nie, to musisz wypisać listę pozycji na fakturach korygowanych i datę ich wystawienia.
To wymóg ustawy VAT.

U nas są co prawda rabaty a nie skonta ale ostatnio mieliśmy fakturę korygującą VAT na 6 stron drobnym maczkiem.

Zrobiliśmy własne zetowe transakcje do obsługi dość złożonych warunków rabatowych
łącznie z tworzeniem rezerwy i jej rozwiązywaniem.

Pozdrawiam
Antek

[wojtas7]

bardziej mi chodziło jak to jest zaprojektowane w standardzie w dokumentach FI. Jest pole dostępne z % i dniami płatności. Czy jest w standardzie możliwość skojarzenia płatności i wyłuskania dokumentów FI, dla których płatności nastąpiły na tyle wcześnie, żeby przydzielić rabat za wcześniejszą płatność? Rozumiem że oryginalny dokument FI ma pełną płatność, a fakturą korektą (do której potrzebuję listę faktur ze skontem) wyrównam stan.