Witam,
W przypadku faktur kosztowych za paliwo, podatnik ma prawo do odliczenia 50% VAT .Czyli jeśli faktura jest na 123 zł brutto , netto = 100 a VAT 23 to przy odpowiednim ustawieniu kodu VAT w w procedurze VST i NVV po 11,50% , uzyskujemy księgowanie 111,50 netto , 11,50 VAT , brutto na dostawcy = 123. Jak wygenerujemy deklarację VAT w transakcji: S_ALR_87012357 to widzimy jako podstawę opodatkowania 100 zł , VAT = 11,50. Również JPK w standardowej ekstrakcji pokazuje 100 zł jako podstawę.
Według ostatnich interpretacji Urzędu Skarbowego ta prezentacja jest błędna:
https://www.pit.pl/aktualnosci/odliczen ... vat-917480
Prawidłowa podstawa opodatkowania w JPK i rejestrze VAT w tym przykładzie powinna być równa 50 zł. Czy ktoś spotkał się z takim problemem? Czy jest jakiś standard rozwiązujący ten problem bo wg mnie każda firma w Polsce która ma SAP z tym problemem się styka.
Pozdrawiam
Adrian
Faktury za paliwo w rejestrze VAT 50% odliczenia - błąd standardu
Re: Faktury za paliwo w rejestrze VAT 50% odliczenia - błąd standardu
Z tego co kojarzę, to jest już jakaś nota, która rozwiązuje ten problem w rejestrze VAT i pokazuje podstawę jako 50%.
Jak znajdę, to prześlę numer...
Pozdrawiam
Marcin
Jak znajdę, to prześlę numer...
Pozdrawiam
Marcin
Re: Faktury za paliwo w rejestrze VAT 50% odliczenia - błąd standardu
znalazłem tą notę:
2528915 - Poland: RFUMSV00 presents incorrect gross
amounts for car related purchases
pozdrawiam
Marcin
2528915 - Poland: RFUMSV00 presents incorrect gross
amounts for car related purchases
pozdrawiam
Marcin
Re: Faktury za paliwo w rejestrze VAT 50% odliczenia - błąd standardu
Marcin,
Bardzo dziękuję za profesjonalną pomoc.
Pozdrawiam
Adrian
Bardzo dziękuję za profesjonalną pomoc.
Pozdrawiam
Adrian
-
- Posty: 583
- Rejestracja: pn lut 14, 2011 9:10 pm
- Has thanked: 422 times
- Been thanked: 263 times
Re: Faktury za paliwo w rejestrze VAT 50% odliczenia - błąd standardu
Cześć,sapdoctor pisze: ↑śr maja 16, 2018 10:35 pm Witam,
W przypadku faktur kosztowych za paliwo, podatnik ma prawo do odliczenia 50% VAT .Czyli jeśli faktura jest na 123 zł brutto , netto = 100 a VAT 23 to przy odpowiednim ustawieniu kodu VAT w w procedurze VST i NVV po 11,50% , uzyskujemy księgowanie 111,50 netto , 11,50 VAT , brutto na dostawcy = 123. Jak wygenerujemy deklarację VAT w transakcji: S_ALR_87012357 to widzimy jako podstawę opodatkowania 100 zł , VAT = 11,50. Również JPK w standardowej ekstrakcji pokazuje 100 zł jako podstawę.
Według ostatnich interpretacji Urzędu Skarbowego ta prezentacja jest błędna:
https://www.pit.pl/aktualnosci/odliczen ... vat-917480
Prawidłowa podstawa opodatkowania w JPK i rejestrze VAT w tym przykładzie powinna być równa 50 zł. Czy ktoś spotkał się z takim problemem? Czy jest jakiś standard rozwiązujący ten problem bo wg mnie każda firma w Polsce która ma SAP z tym problemem się styka.
Pozdrawiam
Adrian
Ten przypadek i jego rozwiązanie opisałem viewtopic.php?f=2&t=6367
Mamy prawo do odliczenia VAT od połowy wartości podstawy opodatkowania. Wartość VAT do odliczenia ta sama ale sformułowanie narzuca wykazanie w tym przypadku 50 złotych podstawy, stawka 23%, 11,50 VAT.
Rafał Kisiel
Re: Faktury za paliwo w rejestrze VAT 50% odliczenia - błąd standardu
Witam,
Rozwiązanie wymaga zaimplementowania noty 2496111 . Kupa z tym konfiguracji. Zalogowałem się do kilkunastu klientów i u wszystkich opisany przypadek źle się prezentuje w rejestrze i pewnie w JPK również. Ważna rzecz: nota zawiera krytyczny błąd który powoduje błędne naliczenie VAT dla procedury VAT TAXPL: dla condition tax : PLXE, step powinien = się 290 a jest wpisany 390 !!!. Nota bardzo rozbudowuje procedurę VAT TAXPL. Ciekaw jestem ile instancji SAP ma ją zaimplementowaną ?
Pozdriawam
Adrian
Rozwiązanie wymaga zaimplementowania noty 2496111 . Kupa z tym konfiguracji. Zalogowałem się do kilkunastu klientów i u wszystkich opisany przypadek źle się prezentuje w rejestrze i pewnie w JPK również. Ważna rzecz: nota zawiera krytyczny błąd który powoduje błędne naliczenie VAT dla procedury VAT TAXPL: dla condition tax : PLXE, step powinien = się 290 a jest wpisany 390 !!!. Nota bardzo rozbudowuje procedurę VAT TAXPL. Ciekaw jestem ile instancji SAP ma ją zaimplementowaną ?
Pozdriawam
Adrian
-
- Posty: 8356
- Rejestracja: wt kwie 03, 2007 4:05 pm
- Has thanked: 1924 times
- Been thanked: 1478 times
- Kontakt:
Re: Faktury za paliwo w rejestrze VAT 50% odliczenia - błąd standardu
Skoro jest błąd krytyczny w nocie, to może warto zgłosić go do supportu SAP?
-
- Posty: 583
- Rejestracja: pn lut 14, 2011 9:10 pm
- Has thanked: 422 times
- Been thanked: 263 times
Re: Faktury za paliwo w rejestrze VAT 50% odliczenia - błąd standardu
Cześć,
Rozwiązanie nie wymaga implementacji niczego tylko umiejętności konfiguracji TAXPL i znajomości znaczenia poszczególnych pól w tabelach T683S, KONH i KONP. Szczególnej uwadze polecam poznanie znaczenia/stosowania pola T683S-KSTAT.Następnie polecam poznanie możliwości stosowania/konfiguracji rodzajów warunków. Opisywałem rozwiązanie już wcześniej. Problem (raczej zadanie) rozwiązałem 3 lata temu (korzystając ze standardowych/konfiguracyjnych możliwości SAP) i działa bez problemów do dzisiaj - w dokumentach, rejestrze VAT, JPK_VAT i MPP. Należy pamiętać, że podatek nieodliczalny też możemy płacić z użyciem Metody Płatności Podzielonej konsumując aktywa z rachunku VAT.
Rafał Kisiel