Rodzaj dokumentu przypisany do operacji - transakcja

W tym dziale znajdują się posty z zakresu modułów finansowych systemu SAP...
sylwia123
Posty: 251
Rejestracja: czw mar 22, 2018 8:39 am
Has thanked: 67 times
Been thanked: 25 times

Rodzaj dokumentu przypisany do operacji - transakcja

Post autor: sylwia123 » czw sty 17, 2019 7:01 pm

Witam, gdzie do operacji rozliczania zaliczki jest przypisany Rodzaj dokumentu ? Jaka to transakcja w której mogę to zmienić?

sylwia123
Posty: 251
Rejestracja: czw mar 22, 2018 8:39 am
Has thanked: 67 times
Been thanked: 25 times

Re: Rodzaj dokumentu przypisany do operacji - transakcja

Post autor: sylwia123 » pt sty 18, 2019 10:00 am

Znalazłam obu1 ale nie wiem czy tylko tutaj to mam zmienić. Moze ktos podpowie?

Olesia
Posty: 35
Rejestracja: pn lip 25, 2016 2:14 pm
Has thanked: 17 times
Been thanked: 5 times

Re: Rodzaj dokumentu przypisany do operacji - transakcja

Post autor: Olesia » pn sty 28, 2019 3:32 pm

Cześć,

Wydaje mi się, że odpowiednią transakcją będzie OBXH, gdzie możesz utworzyć procedury i przypisać kody księgowe i rodzaj dokumentu, którym mają się one rozliczyć. Dodatkowo, przyda się jeszcze transakcja IDPH1, w której zaznaczasz check-box przy dokumencie wskazanym do rozliczeń.

Pozdrawiam
Ewa

RKISIEL
Posty: 416
Rejestracja: pn lut 14, 2011 9:10 pm
Has thanked: 235 times
Been thanked: 168 times

Re: Rodzaj dokumentu przypisany do operacji - transakcja

Post autor: RKISIEL » śr maja 29, 2019 12:06 am

Olesia pisze:
pn sty 28, 2019 3:32 pm
Cześć,

Wydaje mi się, że odpowiednią transakcją będzie OBXH, gdzie możesz utworzyć procedury i przypisać kody księgowe i rodzaj dokumentu, którym mają się one rozliczyć. Dodatkowo, przyda się jeszcze transakcja IDPH1, w której zaznaczasz check-box przy dokumencie wskazanym do rozliczeń.

Pozdrawiam
Ewa
Cześć,
Nie jest tak łatwo jak opisałaś :o
Nie do wszystkich kodów transakcji można przypisać co się zamarzy :x
Kody transakcji F-01 do F-99 nie są kodami "natywnymi"czyli wywołują inny kod transakcji. SAP utworzył takie coś jak w t-code OBU1 aby móc przypisać wartości domyślne. Zobacz, że t-code F-05 możesz mieć przypisane wartości domyślne inne niż dla natywnej transakcji FBB1.

Po zaksięgowaniu zdarzenia transakcją F-05 w nagłówku dokumentu będzie t-code FBB1.
Znając mechanizm działania możesz utworzyć własne rozwiązania dla transakcji Z* tak jak ja to zrobiłem dla transakcji będącej kopią F-59 ale pozwalającej na żądanie zaliczki dla zobowiązań księgowanych z OS i będącej kopią transakcji F-59 czyli natywnej transakcji FBP1.

Miłego wieczoru
Rafał Kisiel

ODPOWIEDZ