Niepoprawny bank na FV zakupowej - podmiana podczas księgowania

A tu dla odmiany podyskutować możesz na tematy logistyczne SAP. Jeśli pojawią się jakieś pytania, nie zwlekaj, zadaj je natychmiast.
anetajur
Posty: 210
Rejestracja: pn lut 05, 2018 1:36 pm
Has thanked: 53 times
Been thanked: 20 times

Niepoprawny bank na FV zakupowej - podmiana podczas księgowania

Post autor: anetajur » śr kwie 24, 2019 2:14 pm

Witam,
Podczas księgowania faktury w MIRO podstawiany jest inny niż wybrany przez nas typ banku partnera, na zakładce "Płatność"
Np. kontrahent ma 2 rachunki PLN, wybieram w MIRO na zakładce Płatność drugi bank, a podczas księgowania już jest zawsze zamieniany na pierwszy od góry z kontrahenta. Czyli w MIR4 po zaksięgowaniu mam już inny bank, a np gdy użyje przycisku "Zachowanie" to mam jeszcze poprawny bank.
Co moze tym sterować? Jakaś konfiguracja w SPRO, Domyślny bank? jakieś rozszerzenie? A może to błąd który należy naprawić jakas notą?

Pozdrawiam/

mgabryel
Posty: 252
Rejestracja: pn kwie 13, 2015 10:17 pm
Lokalizacja: Poznań
Has thanked: 16 times
Been thanked: 102 times

Re: Niepoprawny bank na FV zakupowej - podmiana podczas księgowania

Post autor: mgabryel » wt kwie 30, 2019 1:35 pm

jaka jest wersja systemu?
dla wersji do 6.05 można sprawdzić poniższą notę, którą dla 6.05 implementuje SP SAPKH60502

1461477 - MIRO: Default value for partner bank type

anetajur
Posty: 210
Rejestracja: pn lut 05, 2018 1:36 pm
Has thanked: 53 times
Been thanked: 20 times

Re: Niepoprawny bank na FV zakupowej - podmiana podczas księgowania

Post autor: anetajur » czw maja 09, 2019 9:21 am

Witaj,
wersja SAP 6.0. Zaraz zagłębię się w notę, dziękuję za trop.
Dam znać czy pomogło.

Pozdrawiam

ODPOWIEDZ