Faktura wewnętrzna

[Lukkas81]

Witam,

czy wystawiacie dodatkowo faktury wewnętrzne w formie papierowego dokumentu, czy macie jakieś rozwiązanie żeby SAP sam je wystawiał?? Wiem, że SAP sam wylicza podatek.

[Piotr Michalak]

Hej,

ja zazwyczaj dorabiam program (mam taki swój standard).

SAP standardowo dostarcza transakcje ZF62 gdzie jest rodzaj korespondencji PLFWE -> trzeba to trochę zmodyfikować i będzie działać.

[Lukkas81]

dostaję komunikat, że transakcja ZF62 nie istnieje. Piotrze czy jesteś mi jakoś w stanie pomóc?

[Piotr Michalak]

Cześć,

jeżeli nie masz w standardzie transakcji ZF62 (wiem, wiem - brzmi jak ręcznie dodana transakcja, ale SAP dostarcza ją np. z polskim baselinem) to możesz spróbować F.62 i tam stworzyć fakturę wewnętrzną (bez paru zmian się nie obejdzie). Jak będę miał chwilę czasu to podeślę Ci na maila notę SAP z opisem. Wyślij mi swojego maila na PW.

Dzięki.

PS Zawsze zostaje własne rozwiązanie

[Piotr Michalak]

Podesłałem Ci tę notę na maila.

[Aleksa78]

cześć Piotr

czy jest możliwość, żebyś również do mnie przesłał tę notę?

bylabym wdzieczna

pozdrawiam
Ola

[Dawid_Ratowski]

Note 741000 - Internal Invoice for Poland

Pozdrawiam,

Dawid Ratowski, ICG

[Aleksa78]

dzięki za natychmiastową odpowiedź:)
pozdrawiam
Ola

[ficomiko]

a jaki powienien być wogóle scenariusz takiego zdarzenia, schemat księgowania ?
Tą fakturę trzeba oddzielnie zaksięgować jako dokument w SAP z użyciem krajowego kodu podatku ? Czy albo ten wydruk ma być robiony na podstawie tej właściwej faktury z kodem podatku WNT ?

dzięki z odpowiedzi
pozdrawiam

Witam,

czy wystawiacie dodatkowo faktury wewnętrzne w formie papierowego dokumentu, czy macie jakieś rozwiązanie żeby SAP sam je wystawiał?? Wiem, że SAP sam wylicza podatek.

[GMedorowska]

Witam,

ksiegując fakturę zakupu z UE używasz kodu podatku WNT (VAT należny i naliczony). Dla tak zaksiegowanego dokumentu wykonujesz wydruk w F.62 (jeżeli ksiegowanie w MIRO) lub w ZF62 (jezeli ksiegowanie w FI).

Pozdrawiam,

[Aleksa78]

Słuchajcie, F.62 i ZF62 dziala, gdy f-rę wewnętrzną musimy wystawić do całości f-ry oryginalnej. A co w przypadku, gdy:
- tylko do części f-ry oryginalnej musimy wystawić f-rę wewnętrzną? np. f-ra transportowa (tylko do granicy kraju);
- jeśli przyszła f-ra od dostawcy, na której część zrobiona była przedpłata (dostawcy zagraniczni niekoniecznie wystawiają f-ry zaliczkowe)...wystawiamy co prawda f-rę wewnętrzną do całości, ale część przedpłacona, powinna pójść z kursem z dnia poprzedzającego dzień zapłaty, a reszta z dniem poprzedzającym dzień księgowania.

Czy macie pomysl jak to rozwiązać?

pozdrawiam serdecznie
Ola