księgowanie różnic na rozrachunkach/vendorach

[morela]

Przez FB01 próbuję wprowadzić transakcję, gdzie jedną ze stron jest zapis na vendorze. Vendor ma kilka rachunków bankowych w kartotece, w MIRO i FB60 można bez problemu wskazać ten, który ma iśc do eksportu do banku. A gdzie to zrobić w FB01? Komunikat mowi, że vendor ma więcej niż 1 konto i nie pozwala zamknąć transakcji. (nie mogę użyć miro ani fb60, bo to tylko PK z księgowaniem różnic groszowych/złotowych w zapłatach)

[jakdz]

Czesc

Proszę wrzuc zrzut z ekranu z momentu kiedy wprowadzasz dane na pozycji vendora

Pozdrawiam
Jakub

[Dziadek]

Na pozycji dostawcy: Dalsze dane---> Bank partnera.

[morela]

Czesc

Proszę wrzuc zrzut z ekranu z momentu kiedy wprowadzasz dane na pozycji vendora

Pozdrawiam
Jakub

[morela]

Na pozycji dostawcy: Dalsze dane---> Bank partnera.

Masz rację - tylko wybór przynosi pierwszy komunikat, że popraw błąd zanim przejdziesz dalej i to zniechęca do dalszych działań! Trzeba to zignorowac po prostu

[jakdz]

Zdaje się ten error message jest waszym Z-towym, możecie wyłączyć go dla np. Posting key 24, mam wrażenie ze do tego księgowania konto bankowe jest nieistotne