księgowanie różnic na rozrachunkach/vendorach
księgowanie różnic na rozrachunkach/vendorach
Przez FB01 próbuję wprowadzić transakcję, gdzie jedną ze stron jest zapis na vendorze. Vendor ma kilka rachunków bankowych w kartotece, w MIRO i FB60 można bez problemu wskazać ten, który ma iśc do eksportu do banku. A gdzie to zrobić w FB01? Komunikat mowi, że vendor ma więcej niż 1 konto i nie pozwala zamknąć transakcji. (nie mogę użyć miro ani fb60, bo to tylko PK z księgowaniem różnic groszowych/złotowych w zapłatach)
Re: księgowanie różnic na rozrachunkach/vendorach
- Załączniki
-
- Przechwytywanie.PNG (29.76 KiB) Przejrzano 1897 razy
Re: księgowanie różnic na rozrachunkach/vendorach
Masz rację - tylko wybór przynosi pierwszy komunikat, że popraw błąd zanim przejdziesz dalej i to zniechęca do dalszych działań! Trzeba to zignorowac po prostu
Re: księgowanie różnic na rozrachunkach/vendorach
Zdaje się ten error message jest waszym Z-towym, możecie wyłączyć go dla np. Posting key 24, mam wrażenie ze do tego księgowania konto bankowe jest nieistotne